INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.Inledning

2.Inkomster avsatta för EGFJ

3.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2017 års budget för EGFJ

4.Utnyttjandet av inkomster som avsatts för EGFJ

5.Slutsatser

Bilaga 1:

Preliminärt utnyttjande av EGFJ:s anslag fram till 31.3.2017

1.Inledning

I denna rapport ges en uppdatering av genomförandet av 2017 års budget för den Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för perioden från den 16 oktober 2016 till den 31 mars 2017. I tabellen i bilagan jämförs den faktiska genomförandenivån med den förväntade utgiftsprofilen enligt systemet för tidig varning som fastställts i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) nr 1306/2013. Nedan kommenteras kort de budgetartiklar som uppvisar de största skillnaderna mellan det faktiska och det väntade genomförandet av budgeten för 2017.

2.Inkomster avsatta för EGFJ

För år 2017 ska, enligt bestämmelserna i artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013, inkomster från finansiella korrigeringar till följd av beslut om avslutande av räkenskaperna, kontroll av överensstämmelse och oriktigheter betraktas som inkomster avsatta för att finansiera EGFJ:s utgifter.

Enligt dessa bestämmelser kan sådana inkomster användas för att täcka finansieringen av alla typer av EGFJ-utgifter. Om delar av dessa inkomster inte används under budgetåret överförs de automatiskt till nästa budgetår 1 .

EGFJ:s budget för 2017 innefattar

·kommissionens senaste uppskattningar av finansieringsbehoven för marknadsåtgärder och direktstöd,

·uppskattningar av inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska flyta in under budgetåret, och

·överföring av saldot av avsatta inkomster som fortfarande finns tillgängliga från föregående budgetår.

I sitt förslag till EGFJ-anslag i 2017 års budget beaktade kommissionen de sammanlagda uppskattade inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och begärde för 2017 års budget en anslagsnivå motsvarande de uppskattade utgifterna för EGFJ med avdrag för de uppskattade behoven. Budgetmyndigheten antog budgeten för EGFJ med beaktande av de uppskattade inkomsterna avsatta för särskilda ändamål.

Vid upprättandet av budgeten för 2017 uppskattade kommissionen de tillgängliga avsatta inkomsterna till 2 732 miljoner euro, enligt följande:

·De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntades genereras under budgetåret 2017uppskattas till 1 430 miljoner euro (1 278 miljoner från korrigeringar till följd av kontroll av överensstämmelse och 152 miljoner från oriktigheter).

·De inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska överföras från budgetåret 2016 till 2017, uppskattas till 302 miljoner euro.

Kommissionen har avsatt dessa preliminära inkomster på 2 732 miljoner euro till följande ordningar:

·400 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

·2 332 miljoner euro till ordningen för grundstöd.

Summan av godkända anslag och ovan nämnda inkomster avsatta för särskilda ändamål motsvarar följande:

·855 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

·17 628 miljoner euro till ordningen för grundstöd.

I bilagan visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2017 fram till och med den 31 mars 2017. Siffrorna för budgetanslagen på artikelnivå för frukt och grönsaker och för frikopplat direktstöd tar inte hänsyn till de avsatta inkomster som nämns ovan. De godkända anslagen för dessa artiklar uppgår till 661,5 miljoner euro respektive 33 191,8 miljoner euro.

När de inkomster som avsatts till dessa artiklar tas med uppgår de totala anslagen i 2017 års budget till 1 061,5 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 35 523,8 miljoner euro för frikopplat direktstöd.

3.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2017 års budget för EGFJ

3.1.Marknadsåtgärder

Utnyttjandet av anslag för interventioner på jordbruksmarknaderna låg på 73,0 miljoner euro, vilket var högre än väntat. Med beaktande av de inkomster på 400 miljoner euro som avsatts till programmet för frukt och grönsaker , uppgår underutnyttjandet i förhållande till den beräknade utgiftsprofilen till 39,6 miljoner euro.

3.1.1.Frukt och grönsaker (+ 59,5 miljoner euro)

Utgiftsprofilen överskrids med 59,5 miljoner euro men detta utjämnas när hänsyn tas till de inkomster som avsatts till denna sektor, vilket leder till en skillnad på 53,1 miljoner euro (se fotnot (*) i bilagan). Utgifterna för programmet för frukt och grönsaker i skolan och för stöd till producentorganisationer motsvarar dock utgifterna under tidigare år. Den lilla avvikelsen från utgiftsprofilen är inte förvånande eftersom stödet till producentorganisationerna håller på att fasas ut och takten i utnyttjandet av budgetanslagen till de pågående exceptionella åtgärderna inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt

3.1.2.Produkter inom vinsektorn (+ 27,8 miljoner euro)

Medlemsstaterna har ökat takten i genomförandet av stödprogrammen för vinsektorn under de senaste två månaderna, särskilt när det gäller säljfrämjande åtgärder, omstrukturering och omställning av vingårdar samt investeringsåtgärder.

3.1.3.Mjölk och mjölkprodukter (- 24,9 miljoner euro)

En starkt bidragande orsak till genomförandenivån för denna artikel är genomförandet av det extraordinära anpassningsstödet till boskapssektorerna 2 . Anslag på 350 miljoner euro för denna stödordning fördes upp under budgetpost 05 02 12 99 – Andra åtgärder (mjölk och mjölkprodukter). Eftersom medlemsstaterna kan fördela stödet till producenter i alla boskapssektorer kommer dock utnyttjandet av anslagen att vara lägre än vad som budgeterats.

Vad gäller utnyttjandet av ovannämnda ordning och av programmet för minskad mjölkproduktion (som tilldelats 150 miljoner euro) visar beräkningarna enligt utnyttjandeprofilen att utgifterna kommer att fördela sig jämnt över den aktuella perioden fram till den 30 september 2017.

3.1.4.Griskött, ägg och fjäderfä, biodling och andra animaliska produkter (+ 11,9 miljoner euro)

Överutnyttjandet jämfört med profilen beror framför allt på det extraordinära anpassningsstöd som nämns i punkt 3.1.3 och som innebär att utgifterna för detta stöd inom sektorn för griskött förs upp under denna artikel, medan det sammanlagda budgetanslaget har förts upp under artikel 05 02 12 – Mjölk och mjölkprodukter. Det är på grund av detta som det uppstår ett överutnyttjande för denna artikel, men det täcks genom överföringar av anslag från artikel 05 02 12.

3.2.Direktstöd

Utnyttjandet av anslagen till direktstöd låg under utnyttjandeprofilens nivå med 1 466,3 miljoner euro. När hänsyn tas till de inkomster som avsatts till detta budgetkapitel (se även punkt 2 ovan) noteras ett underutnyttjande på cirka 3,5 miljoner euro. Det bör dock noteras att utnyttjandet av 30,7 miljarder euro till den 31 mars 2017 i själva verket är en stor förbättring jämfört med det belopp på av 24,4 miljarder euro som utnyttjandet låg på vid samma tid förra året, som var det första året av genomförandet av ordningen för direktstöd enligt 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

För flera ordningar har utnyttjandet av direktstöd helt klart förbättrats jämfört med situationen vid samma tid under budgetåret 2016.

3.2.1.Frikopplat direktstöd (- 1 937,8 miljoner euro)

Utgifterna jämfört med budgetanslaget är inte helt rättvisande på grund av de inkomster som avsatts till ordningen för grundstöd (se även punkt 2 ovan). Med hänsyn tagen till de avsatta inkomsterna ligger stödet efter i förhållande till utnyttjandeprofilen med 3 990,8 miljoner euro (se fotnot (*) i bilagan), vilket emellertid är märkbart bättre än vid samma tidpunkt under budgetåret 2016 (en skillnad på 9 641,7 miljoner euro).

Kommissionen övervakar varje månad medlemsstaternas genomförandenivåer och gör utgiftsprognoser. I nuläget anser man att skillnaden är temporär och att förseningen i genomförandet av de frikopplade direktstöden kommer att genomföras i enlighet med prognosen i slutet av budgetåret.

3.2.2.Andra direktstöd (+ 471,5 miljoner euro)

Den nuvarande genomförandenivån ligger över utnyttjandeprofilen och detta beror i huvudsak på ett snabbare genomförande vad gäller frivilligt kopplat stöd i flera medlemsstater, men också på att en medlemsstat betalat ut ett betydligt belopp för bomull.

4.Utnyttjandet av inkomster som avsatts för EGFJ

Tabellen i bilagan visar att inkomster avsatta för särskilda ändamål till ett belopp av 626,5 miljoner euro hade flutit in vid utgången av mars 2017. Närmare bestämt:

·Inkomster från korrigeringar till följd av redovisningsbeslut och beslut om kontroll av överensstämmelsen uppgick till 560,8 miljoner euro, och ytterligare belopp väntas flyta in fram till utgången av budgetåret.

·Inkomsterna till följd av oriktigheter uppgick till 63,4 miljoner euro och här väntas också vissa ytterligare belopp flyta in vid budgetårets slut.

·En del resterande inkomster från mjölkavgiften på 2,3 miljoner euro.

Slutligen uppgick de avsatta inkomster som överfördes från 2016 till 2017 till 1 304 miljoner euro.

Det totala belopp för avsatta inkomster som den 31 mars 2017 fanns tillgängligt för att finansiera EGFJ:s utgifter uppgick därför till 1 930,5 miljoner euro, och ytterligare belopp väntas i slutet av budgetåret.

5.Slutsatser

Det preliminära genomförandet av 2017 års budget för EGFJ för tiden fram till den 31 mars 2017 visar att de månadsvisa återbetalningarna till medlemsstaterna ligger 1 409,2 miljoner euro under den beräknade utnyttjandeprofilen. Skillnaden har emellertid minskat betydligt jämfört med situationen den 31 januari 2017.

Ett belopp på 1 930,5 miljoner euro i avsatta inkomster finns redan tillgängligt och ytterligare belopp väntas flyta in under budgetåret.

I nuläget anser kommissionen att utnyttjandet av anslagen för marknadsåtgärder och direktstöd bör accelerera under de kommande månaderna, särskilt i vissa medlemsstater, och att alla direktstöd kommer att genomföras i enlighet med de ursprungliga beräkningarna när 2017 års budget upprättades. Dessutom anser kommissionen i nuläget att de belopp i form av avsatta inkomster som kommer att vara tillgängliga vid årsslutet kommer att vara tillräckliga för att finansiera producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och ordningen för grundstöd.