2.5 Förändringar i kontoplanen och budgetanmärkningarna

3 Omedelbara åtgärder för att hantera flyktingkrisen inom ramen för den europeiska migrationsagendan

3.1 Inledning

3.2 Rubrik 3: Säkerhet och medborgarskap

3.3 Rubrik 4: Europa i världen

3.4 Rubrik 5 Administration

4 Att täcka Europeiska fonden för strategiska investeringars (Efsi) betalningar till EIF

5 Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Livsmedels- och fodersäkerhet

6 Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i den fleråriga budgetramen

1Inledning

Denna ändringsskrivelse nr 2 till budgetförslaget för 2016 avser följande:

En uppdatering av de beräknade behoven, avsatta inkomster och anslagen för jordbruksutgifterna. I ändringsskrivelse nr 2/2016 beaktas, utöver föränderliga marknadsfaktorer, även effekterna av beslut inom jordbrukssektorn sedan budgetförslaget för 2016 lades fram i maj 2015 samt andra förslag som väntas få en betydande inverkan under budgetåret. Efter beaktande av de ytterligare inkomster som avsatts för EGFJ är nettoresultatet för rubrik 2 en minskning med 477,3 miljoner euro för både åtagande- och betalningsbemyndigandena.

En uppdatering av situationen för partnerskapsavtal om hållbart fiske, för att ta hänsyn till de senaste beräkningarna på grundval av vilka de nödvändiga utgifterna är 11 miljoner euro lägre, för såväl åtagande- som betalningsbemyndiganden, än ursprungligen beräknat.

Nödvändiga förstärkningar för omedelbara åtgärder i syfte att hantera flyktingkrisen inom ramen för den europeiska migrationsagendan på grundval av de åtgärder som föreslås i förslaget till ändringsbudget nr 7/2015:

oRubrik 3: Säkerhet och medborgarskap. En förstärkning av katastrofbiståndet till förmån för de mest utsatta medlemsstaterna, till ökad kapacitet inom de tre gränsbyråerna samt till finansiering av integrationen av de två omplaceringsbeslut som fattades i september 2015 och behovet av ytterligare förstärkning av resurserna inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet (ISF). De föreslagna åtgärderna för 2016 kräver en förstärkning med 1 380 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 778,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Följaktligen föreslår kommissionen att flexibilitetsmekanismen utnyttjas upp till ett belopp på 1 504,0 miljoner euro under rubrik 3. Detta innebär 124,0 miljoner euro, vilket enligt ett förslag som redan lagts fram av kommissionen bör tas i anspråk från flexibilitetsinstrumentet tillsammans med det ursprungliga budgetförslaget för 2016, ett förslag som nu dragits tillbaka och ersatts med det nya förslaget till akt som bifogats denna ändringsskrivelse.

oRubrik 4: Europa i världen. En ökning av det humanitära biståndet med 150 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 405 miljoner euro i betalningsbemyndiganden, och en förstärkning av betalningsbemyndigandena för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet på 210 miljoner euro.

oRubrik 5: Administration. En ökning med 23,9 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden för att täcka löner och tjänsteresor.

En ökning med 5 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden för att täcka avgifter till Europeiska investeringsfonden (EIF) för genomförandet av de nya insatser för små och medelstora företag som görs inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

En budgetneutral ändring av strukturen i tjänsteförteckningen för Byrån för samarbetet mellan energitillsynsmyndigheter (Acer).

En minskning med 20,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för programmet för livsmedel och foder.

Nettobudgeteffekten av dessa förändringar under alla rubriker innebär en ökning av åtagandebemyndiganden med 1 070,6 miljoner euro och betalningsbemyndigandena med 914,5 miljoner euro.

2Jordbruk och fiske

2.1Huvudsakliga föreslagna ändringar

I och med denna ändringsskrivelse föreslår kommissionen en förstärkning för att täcka utgifterna för jordbruket med 660,7 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2016. De ökade behoven beror främst på de ekonomiska följderna av de tillfälliga stödåtgärderna sedan det ryska embargot utvidgats till import av vissa jordbruksprodukter från EU. Dessutom är den avsedd att täcka vissa ytterligare åtgärder till stöd för sektorer som står inför svåra marknadssituationer, särskilt de med inriktning mot mjölkprodukter och griskött. Om man undantar effekterna av dessa extraordinära åtgärder motsvarande nästan 700 miljoner euro (se nedanstående tabell), är de uppdaterade prognoserna för EGFJ:s utgifter 37 miljoner euro lägre jämfört med budgetförslaget (BF) för 2016.

Tillfälliga stödåtgärder som redan antagits eller som håller på att utarbetas av kommissionen sedan budgetförslaget för 2016

Budgetrubrik	Åtgärd	Belopp (miljoner euro)
Åtgärder som redan antagits (197,3 miljoner euro)
05 02 08 03 05 02 08 99	Förlängning av de tillfälliga undantagsåtgärderna till stöd för producenter av vissa frukter och grönsaker (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1369)	191,0
05 02 12 02	Offentlig intervention och privat lagring för skummjölkspulver (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1548 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1549)	2,3
05 02 12 04	Offentlig intervention och privat lagring för smör (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1548 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1549)	4,0
Åtgärder under utarbetande (500,7 miljoner euro)
05 02 12 02	Utvidgad privat lagring för skummjölkspulver (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/xx som håller på att utarbetas)	11,7
05 02 12 09	Distribution av mejeriprodukter som akuta insatser vid humanitära kriser (vilka kan genomföras direkt av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1257/96)	30,0
05 02 12 99	Tillfälligt extraordinärt stöd för privat lagring av vissa ostar (kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/xx som håller på att utarbetas)	10,0
05 02 12 99	Tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter i form av nationella anslag (kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/xx som håller på att utarbetas)	420,0
05 02 15	Privat lagring av griskött (öppnas när marknadspriset utveckling motiverar åtgärd)	29,0
Totalt antal ytterligare nödåtgärder som ingår i ändringsskrivelse nr 2/2016 jämfört med BF 2016		698,0

Vissa av dessa åtgärder kan också påverka utgifterna under 2017, beroende på de slutliga villkoren och tidpunkten för den förklaring som medlemsstaterna ska lägga fram för kommissionen inom ramen för EGFJ:s delade förvaltning. Vidare omfattar ovanstående tabell inte de 30 miljoner euro som kommer att läggas till i nästa ansökningsomgång som inleds i början av 2016 för att ytterligare stärka säljfrämjande åtgärder för mjölkprodukter och griskött i tredje land, eftersom de ekonomiska konsekvenserna kommer att märkas från och med 2017.

Dessa ytterligare tillfälliga åtgärder på 698,0 miljoner euro kommer huvudsakligen att falla inom EGFJ (668,0 miljoner euro), med undantag för distribution av mejeriprodukter som akuta insatser vid humanitära kriser (30 miljoner euro).

Jordbruksutgifter som finansieras genom EGFJ i ändringsskrivelse nr 2/2016 budgeteras till 42 360,3 miljoner euro, vilket är lägre än 2016 års nettobelopp som finns tillgängligt för EGFJ-utgifter (utgiftstak netto) på 43 949,3 miljoner euro 4 . Trots en ökning av EGFJ:s behov med 630,7 miljoner euro minskas EGFJ-anslagen jämfört med budgetförslaget 2016 eftersom denna ökning mer än väl kompenseras av de extra inkomster som avsatts till EGFJ (+ 1 138,0 miljoner euro).

Följande tabell sammanfattar den inverkan ändringsskrivelse nr 2/2016 får på hela rubrik 2:

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)

			Budgetförslag för 2016 (1)		Ändringsskrivelse nr 2/2016		Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelsen nr 2/2016)
			Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
—	Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)		42 867,6	42 859,3	-507,3	-507,3	42 360,3	42 352,0
—	Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)		18 676,3	11 866,4			18 676,3	11 866,4
—	Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), regionala fiskeriförvaltningsorganisationer samt partnerskapsavtal om hållbart fiske, varav:		1 047,0	720,6	-11,0	-11,0	1 036,0	709,6
	—	Partnerskapsavtal om hållbart fiske — Reserv (11 03 01)	51,1	51,1	-0,4	-0,4	50,7	50,7
	—	Avtal om hållbart fiske — Reserv (40 02 41)	93,9	93,9	-10,6	-10,6	83,3	83,3
—	Miljö- och klimatpolitik (Life)		462,8	355,3			462,8	353,3
—	Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen		0,3	0,8			0,3	0,8
—	Pilotprojekt och förberedande åtgärder		13 05 60 02	13,1			13 05 60 02	13,1
—	Decentraliserade organisationer		50,3	50,3			50,3	50,3
—	Övriga utgifter under rubrik 2		0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Totalt			63 104,4	55 865,9	-488,3	-488,3	62 616,1	55 377,6
Tak			64 262,0				64 262,0
Marginal			1 157,6		+488,3		1 645,9
Varav EGFJ			42 867,6	42 859,3	-507,3	-507,3	42 360,3	42 352,0
Särskilt utgiftstak för EGFJ (efter teknisk justering av den fleråriga budgetramen 2014–2020)(2)			43 950,0				43 950,0
Nettoanslag som blir tillgängliga för EGFJ:s utgifter(3)			43 949,3				43 949,3
Marginal för EGFJ			1 081,7		+507,3		1 588,9
1) Budgetförslag 2016 (inkl. ÄS 1/2016) 2) Beloppen avrundas uppåt i miljoner euro. 3) Nettoanslag som blir tillgängligt för EGFJ:s utgifter som fastställs i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 367/2014, senast ändrad genom förordning (EU) nr 2015/141. Den särskilda marginalen för EGFJ beräknas mot dessa belopp.

De samlade anslagen för rubrik 2 under 2016 beräknas sålunda till 62 616,1 miljoner euro. Detta ger en marginal på 645,9 miljoner euro i åtagandebemyndiganden under motsvarande tak för den fleråriga budgetramen. Genom de ändringar som föreslås i denna ändringsskrivelse jämfört med budgetförslaget för 2016 ökas marginalen med 488,3 miljoner euro, varav 477,3 miljoner euro från avdelning 05 (jordbruk) och 11 miljoner euro från partnerskapsavtal om hållbart fiske (partnerskapsavtal om hållbart fiske) i avdelning 11 (Havsfrågor och fiske). Betalningsbemyndigandena har i ändringsskrivelse nr 2/2016 justerats med samma belopp som åtagandebemyndigandena.

2.2Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

2.2.1Överblick

Syftet med ändringsskrivelse nr 2/2016 är att uppdatera beräkningarna för jordbruksutgifter på griundval av de allra senaste ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningen. I slutet av september förfogar kommissionen över en första indikation om produktionsnivån för 2015 och utsikterna för jordbruksmarknaderna, vilket utgör grundval för de uppdaterade beräkningarna av budgetbehoven för 2016. Förutom marknadsfaktorerna beaktas i denna ändringsskrivelse nr 2/2016 även effekterna av de rättsakter som redan antagits eller som för närvarande förbereds inom jordbrukssektorn sedan budgetförslaget för 2016 utarbetades i slutet av maj 2015. Detta gäller särskilt en rad delegerade akter och genomförandeakter från kommissionen om tillfälliga stödåtgärder sedan det ryska embargot utvidgats till import av vissa jordbruksprodukter från EU, när det gäller frukt och grönsaker och mejeriprodukter, och för att hantera svårigheter på marknaden inom vissa sektorer, huvudsakligen mjölkprodukter och griskött.

EGFJ:s behov för 2016 (sedan hänsyn tagits till EGFJ:s bestämmelser om finansiell disciplin) beräknas nu till totalt 45 200,3 miljoner euro, jämfört med 44 569,6 miljoner euro i budgetförslaget för 2016 (+ 630,7 miljoner euro). Denna ökning beror främst på de tillfälliga stödåtgärder som budgeterats i kapitel 05 02 Förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft genom interventioner på jordbruksmarknaderna, till ett totalt belopp på 668,0 miljoner euro. Det sker emellertid små minskningar för traditionella marknadsåtgärder (-10,0 miljoner euro), t.ex. för kapitel 05 03 Direktstöd avsett att bidra till jordbrukens inkomster, begränsa svängningarna i dessa och uppfylla miljö- och klimatmålen (-12,6 miljoner euro) samt för kapitel 05 07 Revision av jordbruksutgifter finansierade av Europeiska garantifonden för jordbruket (-15 miljoner euro), som också är införlivade med ändringsskrivelse nr 2/2016.

De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas bli tillgängliga 2016 har justerats upp från 1 702 miljoner euro i budgetförslaget för 2016 till 2 840 miljoner euro (+1 138 miljoner euro). Denna ökning beror på högre intäkter från tilläggsavgiften för mjölk (+369 miljoner euro), baserad på medlemsstaternas anmälningar om överskridande av referenskvantiteterna för det sista kvotåret för mjölk 2014/15 samt av uppdaterade prognoser för belopp som följer av beslut om räkenskapsavslutning (+25 miljoner euro) och oriktigheter (-6 miljoner euro). Vidare omfattar ändringsskrivelse nr 2/2016 en väntad överföring av inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2015 till 2016 (750 miljoner euro). Detta fanns inte med i budgetförslaget för 2016, eftersom det var för tidigt på året för att göra ett välgrundat antagande om utnyttjandet av EGFJ-anslag under 2015. Eftersom reserven för jordbrukskriser (433 miljoner euro) inte kommer att utnyttjas under 2015, kommer de oanvända anslagen att överföras för ersättning till jordbrukare som omfattas av budgetdisciplin under 2016

Som ett resultat av dessa förändringar krävs åtagandebemyndiganden på 42 360,3 miljoner euro, vilket omfattar 441,6 miljoner euro för Reserven för kriser inom jordbrukssektorn, för att omfatta EGFJ:s behov för 2016. Liksom i fallet med budgetförslaget för 2016 ligger detta totala belopp kvar under nettoutgiftstaket för EGFJ på 43 949,3 miljoner euro. Detta innebär att mekanismen för finansiell disciplin kommer att tillämpas endast för att upprätta reserven för jordbrukskriser 2016 5 .

2.2.2Särskilda synpunkter

05 02 — Förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft genom interventioner på jordbruksmarknaderna (bemyndiganden +458,3 miljoner euro)

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)
Interventioner på jordbruksområdet	Budgetförslag för 2016	Ändringsskrivelse nr 2/2016	Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse nr 2/2016)
behov	2 614,7	+658,3	3 273,0
- Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2016	400,0	+200,0	600,0
Begärda anslag	2 214,7	+ 458,3	2 673,0

Sammanlagt ökar behoven av interventionsåtgärder på jordbruksmarknaderna med 658,3 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2016. Då de inkomster som avsatts för särskilda ändamål som förväntas bli tillgängliga under kapitel 05 02 (600,0 miljoner euro) är 200 miljoner euro högre än motsvarande belopp i budgetförslaget för 2016, har de begärda anslagen i ändringsskrivelse 2/2016 ökat med 458,3 miljoner euro).

De främsta ändringarna anges nedan.

För frukt och grönsaker är de beräknade behoven av driftsmedel till producentorganisationer (budgetpunkt 05 02 08 03) högre (+111,0 miljoner euro) än vad som antogs i budgetförslaget för 2016. Endast en liten revidering (-2,7 miljoner euro) är resultatet av den uppdaterade bedömningen av det faktiska genomförandet av åtgärderna och de något reviderade uppgifterna för deras nationella planer, liksom de beräknade finansiella effekterna av en eventuell partiell ersättning från EU:s budget för nationellt ekonomiskt stöd som beviljats av vissa medlemsstater 6 . Den största variationen (+113,7 miljoner euro) motsvarar de finansiella återverkningarna av förlängningen av de tillfälliga skyddsåtgärder (återkallande från fri distribution och andra destinationer, åtgärder för skörd som inte bärgats och grön skörd samt förstärkta säljfrämjande åtgärder för frukt och grönsaker) som producentorganisationer vidtar utöver sina normala årliga planer 7 . Ett ytterligare belopp på 77,3 miljoner euro kommer enligt beräkningarna att begäras för samma skyddsåtgärder som vidtas av tillverkare som inte ingår i sådana erkända producentorganisationer. Beloppet kommer att finansieras från budgetpunkt 05 02 08 99 (övriga åtgärder för frukt och grönsaker). Sammanlagt har de finansiella konsekvenserna för denna förlängning uppskattats till 191 miljoner euro. Vidare föreslås i ändringsskrivelse nr 2/2016 en mindre korrigering nedåt (-10 miljoner euro) för stöd till förhandserkännande av producentgrupper (budgetpunkt 05 02 08 11) med utgångspunkt i de senaste uppgifterna om det preliminära genomförandet under 2015.

Anslagen för vinsektorn i budgetpunkt 05 02 09 08 för finansiering av de nationella stödprogrammen föreslås minskas med 8 miljoner euro, medan anslagen för säljfrämjande åtgärder till förmån för jordbruksprodukter under budgetpunkt 05 02 10 01 ökas med 6 miljoner euro, vilket speglar de senaste genomförandeuppgifterna för båda åtgärderna. Budgetförslaget för 2016 omfattade redan 13,5 miljoner euro till säljfrämjande åtgärder, vilket återspeglar de beräknade finansiella återverkningarna för 2016 av en särskild inbjudan att lämna förslag som kommissionen lanserade redan 2015 för att uppmuntra en omläggning av exporten sedan den ryska marknaden stängts. Ytterligare förstärkning av säljfrämjande åtgärder i andra tredjeländer planeras, särskilt som en uppföljning av den rådande situationen på mjölk- och grisköttsmarknaden, men de ekonomiska konsekvenserna av ett tilläggsbelopp på 30 miljoner euro i nästa ansökningsomgång ska inledas i början av 2016 för budgetpost 2017 (ersättning för faktiska utgifter som medlemsstaterna gjort efter genomförandet av enskilda projekt).

För andra vegetabiliska produkter eller åtgärder (budget artikel 05 02 11) i ändringsskrivelse nr 2/2016 uppdateras beräkningarna för utnyttjandet av taken för Posei regioner 8 , vilket har resulterat i en liten ökning av anslagen (+1,0 miljoner euro) för marknadsstödjande åtgärder som finansieras från budgetpunkt 05 02 11 04.

Den största ändring som föreslås i ändringsskrivelse nr 2/2016 för jordbruksåtgärder gäller mjölk och mjölkprodukter (budget artikel 05 02 12) med en årlig ökning på 478 miljoner euro, varav 30 miljoner euro planeras för distribution av mjölkprodukter i EU inom ramen för EU:s humanitära bistånd till tredjeländer (se avsnitt 2.3 nedan). De ytterligare behoven avser till fullo ytterligare undantagsåtgärder till stöd för sektorn som, tillsammans med sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för griskött, är den som berörs mest av det ryska embargot mot import från EU. Dessutom sätter en kraftig ökning av produktionen i EU under de första månaderna efter utgången av systemet med mjölkkvoter (i slutet av mars 2015) och en minskad efterfrågan på världsmarknaderna för närvarande press på producentpriserna i EU. En del av de ytterligare anslagen (+28 miljoner euro) för fortsatta och förbättrade lagringsinsatser, varav +14 miljoner euro för skummjölkspulver under budgetpost 05 02 12 02, +4 miljoner euro till smör under punkt 05 02 12 04 och +10 miljoner euro för ost under punkt 05 02 12 99. Det största beloppet (420 miljoner euro) föreslås för att vidta tillfälliga undantagsåtgärder för stöd i form av enstaka finansieringsramar, vilket är pengar som medlemsstaterna kan använda mycket flexibelt för att rikta stöd till de jordbrukare som drabbats särskilt hårt. 9

Kommissionen föreslår att anslagen för artikel 05 02 15 (griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter) ökas med 33 miljoner euro. Ett mindre belopp på 1 miljon euro för biodling (budgetpunkt 05 02 15 06) återspeglar ytterligare förbättringar med avseende på genomförandet av de nationella programmen. Ytterligare 3 miljoner euro behövs för budgetpunkt 05 02 15 02 för att täcka återstående betalningar för ordningen med privat lagring för griskött som öppnades under flera veckor under våren 2015 10 . I ändringsskrivelse nr 2/2016 föreslås också ytterligare 29 miljoner euro för privat lagring av griskött om marknadsprisförändringar kräver att en ny stödordning öppnas.

05 03 — Direktstöd avsett att bidra till jordbrukens inkomster, begränsa svängningarna i dessa och uppfylla miljö- och klimatmålen (anslag – 950,6 miljoner euro)

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)
Direktstöd	Budgetförslag för 2016	Ändringsskrivelse nr 2/2016	Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse nr 2/2016)
Efter åtgärder för finansiell disciplin (inbegripet anslag till ”Reserven för kriser inom jordbrukssektorn”)
behov	41 838,3	-12,6	41 825,7
– Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2016	1 302,0	+938,0	2 240,0
Begärda anslag	40 536,3	-950,6	39 585,7

Jämfört med budgetförslaget för 2016 har de begärda anslagen för kapitel 05 03 justerats nedåt med 950,6 miljoner euro. Denna förändring beror främst på det högre belopp av inkomster som är avsatt för budgetpunkt 05 03 01 10 systemet med samlat gårdsstöd, för vilket de uppskattade behoven är oförändrade jämfört med budgetförslaget för 2016. De något minskade behoven (-12,6 miljoner euro) är nettoeffekten av vissa mindre förändringar för flera andra budgetposter som motsvarar uppdaterande budgetberäkningar: -18,0 miljoner euro för post 05 03 01 01 Systemet med samlat gårdsstöd, +1,0 miljon euro för post 05 03 01 02 Systemet för enhetlig arealersättning, +6,0 miljoner euro för 05 03 02 40 Grödspecifikt stöd för bomull, -1,0 miljoner euro för post 05 03 02 60 Frivilligt kopplat stöd och – 0,6 miljoner förpost 05 03 02 99 Annat direktstöd.

05 07 Revision av jordbruksutgifter finansierade av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) (anslag – 15,0 miljoner euro)

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)
Revision av jordbruksutgifter	Budgetförslag för 2016	Ändringsskrivelse nr 2/2016	Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse nr 2/2016)
05 07 01 06 — Utgifter för finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstater till följd av beslut om avslutande av föregående års räkenskaper genom delad förvaltning enligt garantisektionen vid EUGFJ (tidigare åtgärder) och enligt EGFJ	35,0	-15,0	20,0
Totalt	35,0	-15,0	20,0

Anslagen under artikel 05 07 01 06 Finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstater till följd av beslut om avslutande av räkenskaper kan minskas med 15,0 miljoner euro vilket avspeglar de uppdaterade budgetprognoserna med hänsyn till det preliminära genomförandet i 2015.

2.3Andra jordbruksutgifter utom EGFJ

Som en del av nödåtgärderna för att återupprätta balansen på marknaden för EU:s mejerisektor kommer ett belopp på 30 miljoner euro att anslås till distributionen av mjölkprodukter med ursprung i EU inom ramen för EU:s humanitära bistånd till tredjeländer. Åtgärden, som betraktas som exceptionell och tillfällig, kommer att genomföras tillsammans med internationella organisationer som är verksamma inom området för humanitärt bistånd. Beloppet kommer att finansieras genom en föreslagen ny budgetpunkt 05 02 12 09 Distribution av mejeriprodukter som akut insats vid humanitära kriser, i avdelning 05, men utanför EGFJ. Kommissionen kommer att genomföra det inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd 11 .

2.4Partnerskapsavtal om hållbart fiske

Enligt punkt C i del II av det interinstitutionella avtalet 12 har kommissionen granskat de senaste tillgängliga uppgifterna om partnerskapsavtalet om hållbart fiske. För att avspegla den senast kända situationen med avseende på den ekonomiska motprestation som ska betalas för gällande avtal och avtal under behandling, och med hänsyn till de beräknade inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, föreslår kommissionen att minska åtagande- och betalningsbemyndiganden från artikel 11 03 01 Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten med 0,4 miljoner euro och från reservartikel 40 02 41 med 10,6 miljoner euro.

Eftersom den ekonomiska motprestationen för de flesta avtal förblir på en stabil under hela perioden, avser kommissionen att omfördela 11,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden under perioden 2018–2020. Detta kommer att ge en stabil profil jämfört med den avtagande profil förutsågs i den fleråriga budgetramen 2014–2020.

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)
Partnerskapsavtal om hållbart fiske	Budgetförslag för 2016		Ändringsskrivelse nr 2/2016		Budgetförslag för 2016 (inkl. ÄS 1/2016)
	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
Driftspost (11 03 01)	51,1	51,1	-0,4	-0,4	50,7	50,7
Reserv (40 02 41)	93,9	93,9	-10,6	-10,6	83,3	83,3
Totalt	145,0	145,0	-11,0	-11,0	134,0	134,0

2.5Förändringar i kontoplanen och budgetanmärkningarna

I nedanstående tabell sammanfattas förändringarna i kontoplanen och ändringarna i budgetanmärkningarna för flera kapitel, artiklar och punkter under rubrik 2:

Rubrik		Förklaring
Utgifter
05 02	Interventioner på jordbruksområdet	Uppdaterade uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål
05 02 12 09	Distribution av mejeriprodukter som akut insats vid humanitära kriser	Inrättande av en ny budgetpost för finansieringen av nödåtgärder för mejerisektorn
05 03	Direktstöd avsett att bidra till jordbrukens inkomster, begränsa svängningarna i dessa och uppfylla miljö- och klimatmålen	Uppdaterade uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål
11 03 01	Partnerskapsavtal om hållbart fiske	Ändringar i budgetanmärkningarna: tabell
Intäkter
6 7 0 1	Avslutning av EGFJ:s räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	Uppdaterade uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål
6 7 0 2	Återvinning till följd av oriktigheter eller försumlighet avseende EGFJ:	Uppdaterade uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål
6 7 0 3	Tilläggsavgift för mjölkproducenter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	Uppdaterade uppgifter om inkomster avsatta för särskilda ändamål

3Omedelbara åtgärder för att hantera flyktingkrisen inom ramen för den europeiska migrationsagendan

3.1Inledning

Den 23 september 2015 lade kommissionen fram sitt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet – Hantering av flyktingkrisen: omedelbara operativa, budgetära och rättsliga åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan 13 . I meddelandet anges en rad prioriterade åtgärder som ska vidtas inom de kommande sex månaderna, inbegripet anpassningar att göra i budgeten för 2015 och budgetförslaget för 2016.

Den 30 september 2015 antog kommissionen förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 14 , som innehöll följande ändringar av 2015 års budget:

Under rubrik 3, Medborgarskap och säkerhet: Ytterligare katastrofbistånd inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet för totalt 100 miljoner euro i åtagandebemyndiganden samt en ökning av antalet tjänster i tjänsteförteckningen för Frontex (+60 tjänster), Easo (+30) och Europol (+30) för att öka deras kapacitet på fältet.

Under rubrik 4, Europa i världen: Extra finansiering för det europeiska grannskapsinstrumentet (300 miljoner euro i åtagandebemyndiganden) och en ökning av betalningsbemyndiganden för humanitärt bistånd på 55,7 miljoner euro genom omfördelningar.

Parallellt med detta begärde kommissionen (genom anslagsöverföring DEC 32/2015) en överföring av 175 miljoner euro i åtagandebemyndiganden från reserven för katastrofbistånd för att förse länder som tar emot fördrivna personer som flyr från konflikten i Syrien med humanitärt bistånd.

Denna ändringsskrivelse till budgetförslaget för 2016 bygger på och utökar de åtgärder som redan föreslås i förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 vad gäller katastrofbistånd och byråerna. Dessutom ingår budgetstöd för 2016 med koppling till beslut som fattas med avseende på omplacering av 160 000 personer från Italien och Grekland. Det ursprungliga budgetförslaget omfattade redan anslagen för 40 000 av dessa 160 000 personer. En förstärkning av finansieringen av asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet föreslås för att stärka mottagnings- och asylsystemen i de medlemsstater som står inför en tillströmning av migranter och ökning av antalet asylansökningar utan tidigare motstycke.

Under rubrik 4 föreslår kommissionen ökat stöd till humanitärt bistånd och för det europeiska grannskapsinstrumentet. För att förstärka kommissionens kapacitet vid de yttre gränserna med anledning av flyktingkrisen, begär kommissionen slutligen en ökning av de administrativa anslagen under rubriken för löner och tjänsteresor.

3.2Rubrik 3: Säkerhet och medborgarskap

De ytterligare åtgärder som föreslås genom denna ändringsskrivelse för 2016 är följande:

1.På grundval av den begäran om ytterligare katastrofbistånd för 2015 som ingår i förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 (100 miljoner euro) föreslås ytterligare en förstärkning (60 miljoner euro) inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (60 miljoner euro) och fonden för inre säkerhet (34 miljoner euro) för 2016. Syftet med dessa ökade anslag skulle först och främst vara att möta krav som redan inkommit och att tillmötesgå krav som väntas under året. Därmed skulle kommissionen också utveckla en samordnad strategi med Italien och Grekland i form av strukturerade ansökningar om katastrofbistånd, genomföra stödgrupperna för migrationshantering och systemen för omplacering samt hantera den tillströmningen av migranter.

Det extra katastrofbiståndet för 2015 och 2016 (100 miljoner euro och 94 miljoner euro i åtagandebemyndiganden) kräver en förfinansiering på 80 % eller 155,2 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under 2016.

2.Byråer: EU:s byråer som verkar inom migrationsrelaterade områden måste öka sin kapacitet, eftersom de nu förväntas inta en aktivare roll på fältet än ursprungligen planerat. Kommissionen föreslår därför att man upprätthåller den ökade personalstyrkan i de tre viktigaste EU-byråerna (Frontex, Easo och Europol), vilket också föreslås i förslaget till ändringsbudget nr 7/2015, liksom att Frontex operativa kapacitet förstärks på området för återvändande och samarbetet i s.k. hot-spotområden.

a.Personalresurser: I förslaget till ändringsbudget nr 7/2015 föreslås en ökning av personalresurserna vid de tre viktigaste EU-byråerna med 120 ytterligare tjänster i tjänsteförteckningen, varav 30 för Frontex, 60 för Easo och 30 för Europol. Enligt förslaget bör de ytterligare 120 tjänsterna behållas under 2016 och finansieras på helårsbasis (12 månader). Detta kräver 15,6 miljoner euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

b.Frontex operativa kapacitet på området för återvändande och samarbete i hot-spotområdena föreslås få en förstärkning med 70 miljoner euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden:

I.Återsändande: 50 miljoner euro till stöd för återsändande av ytterligare 20 000 personer, som inte omfattas av internationellt skydd, med kompletterande åtgärder såsom utbildning och kapacitetsuppbyggnad, med fokus på flaskhalsar, behov och andra faktorer av betydelse för ett lyckat återvändande på ett snabbare sätt.

II.Hot spot-områden: 20 miljoner euro för att förhöja effektiviteten i genomförandet av hot-spotkonceptet, i synnerhet för operativ verksamhet såsom: a) utplacering av mobila kontor till hot-spotområdena och ankomstplatserna; b) tillhandahållande av god uppkoppling för överföring av digitala uppgifter (fingeravtryck) och c) kostnader för logistik och utrustning i samband med den regionala insatsstyrkan för att stärka kapaciteten för identifiering i syfte att påskynda förfarandet för registrering av nyanlända migranter.

3.Omplacering: den 14 och 21 september 2015 fattade rådet två omplaceringsbeslut som omfattar 40 000 respektive 120 000 personer. För att underlätta inarbetandet av nya ordningar i de nationella programmen föreslår kommissionen att åtagandebemyndigandena för det första omplaceringsbeslutet på följande sätt anpassas till det andra beslutet :

a.Det andra omplaceringspaketet (120 000 personer): Beslutet att omplacera 120 000 personer från Italien och Grekland kräver totalt 780 miljoner euro, som kommer att budgeteras i denna ändringsskrivelse för att täcka omplacerings- och transferkostnader enligt följande:

I.Omplacering: Mottagande medlemsstater har rätt att få en klumpsumma på 6 000 euro för varje person som omplaceras. Följaktligen uppgår de finansiella konsekvenserna till 720 miljoner euro (120 000x6 000 euro).

II.Transfer: Italien och Grekland kommer att få en klumpsumma motsvarande 500 euro per person för att täcka transferkostnaderna. Detta kräver ett belopp på 60 miljoner euro (120 000x500 euro).

En särskild förfinansieringsgrad på 50 % kommer att ge de mottagande medlemsstaterna ett tillräckligt kassaflöde för att omedelbart kunna inleda omplaceringsåtgärder. Ett belopp på 390 miljoner euro i betalningsbemyndiganden begärs för 2016.

b.Första omplaceringspaketet (40 000 personer): Anpassningen av detta första omplaceringspaket till det andra paketet ökar åtagandebemyndigandena för 2016 med 110 miljoner euro och av betalningsbemyndigandena med 9,9 miljoner euro:

I.Ursprungligt förslag (maj): kommissionens förslag av den 27 maj 2015 omfattade en klumpsumma om 6 000 euro per person som ska omplaceras. Ursprungligen hade dock inga klumpsummor för att täcka Italiens och Greklands transferkostnader planerats. De ekonomiska konsekvenserna av majförslagen uppgick till 240 miljoner euro (120 000x6 000 euro). Enligt planen vid den tidpunkten skulle åtagandebemyndigandena göras under en 24-månadersperiod, varav 12 miljoner euro under 2015, 150 miljoner euro under 2016 och 78 miljoner euro under 2017.

II.Anpassning: För att anpassa de båda omplaceringsprogrammen till varandra behövs ytterligare 110 miljoner euro i åtagandebemyndiganden 2016. De sönderfaller i 90 miljoner euro som ursprungligen inte fanns avsatta för 2016 och 20 miljoner euro för att bevilja Italien och Grekland en klumpsumma på 500 euro per person för att täcka transferkostnaderna (40 000x500 euro) De totala budgetkonsekvenserna av åtagandena skulle uppgå till 260 miljoner euro under 2016, varav 150 miljoner euro redan ingick i budgetförslaget.

Betalningsbemyndigandena för det första omplaceringspaketet bygger på regelbundna förfinansieringssatser som anges i den så kallade ”övergripande” förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden 15 , dvs. 5 % årlig förfinansiering plus 4 % som inledande förfinansiering. Ökningen av åtagandebemyndigandena (+110 miljoner euro under 2016) kräver därför ytterligare betalningsbemyndiganden på 9,9 miljoner euro

4.Förstärkning av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) utöver katastrofbiståndet: slutligen föreslås en förstärkning av finansieringen av AMIF-Asyl (+190 miljoner euro), AMIF-Återvändande (+38 miljoner euro) och ISF-Gränser (+82,4 miljoner euro). Dessa förstärkningar kommer att möjliggöra en förstärkning av mottagnings- och asylsystemen i de medlemsstater som står inför en tillströmning av migranter och ökning av antalet asylansökningar utan tidigare motstycke, och kommer att bidra till att hantera brådskande och särskilda behov som följer av det exceptionella migrationstrycket och som kräver omedelbara åtgärder vid de yttre gränserna.

a.AMIF: Den ytterligare finansieringen inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden kommer också att utnyttjas av medlemsstaterna för mer strukturella åtgärder på medellång sikt i fråga om mottagning, inkvartering och asylsystem, samt för att öka sin kapacitet för att organisera återvändande.

b.ISF: Ytterligare finansiering inom ramen för fonden för inre säkerhet kommer också att bidra till att förstärka insatserna i samband med den första mottagningen, till exempel identifiering, inledande hälsovårdsinsatser, inköp av utrustning i samband med gränskontroller och transport av migranter i samband med screeningprocessen.

De ytterligare 310,4 miljoner euro i åtagandebemyndiganden kräver att betalningsbemyndigandena för 2016 ökas med 138,1 miljoner euro. Detta ger den flexibilitet som krävs för att tillhandahålla ytterligare finansiering så att krissituationer som kan uppstå under 2016 kan hanteras på lämpligt sätt.

De föreslagna åtgärderna för 2016 enligt ovan kräver en förstärkning med 1 380 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 778,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Motsvarande fördelning per budgetrubrik återges i tabellen nedan:

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
18 02 01 01	Stöd till gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik för att underlätta lagligt resande	116 400 000	79 868 000
18 02 03	Europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)	77 800 000	77 800 000
18 02 04	Europeiska polisbyrån (Europol)	3 900 000	3 900 000
18 03 01 01	Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna	1 140 000 000	596 450 000
18 03 01 02	Stödja den lagliga migrationen till EU, främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare samt förbättra effektiva och rättvisa återvändandestrategier	38 000 000	16 910 000
18 03 02	Europeiska stödkontoret för asylfrågor	3 900 000	3 900 000
Totalt		1 380 000 000	778 828 000

Mot bakgrund av de stora påfrestningarna på politikområdet migration och inrikes frågor under de senaste månaderna och de förväntade stora behoven inom en snar framtid finns det inga möjligheter till omfördelning under denna rubrik. Följaktligen föreslår kommissionen att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 1 504,0 miljoner euro under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap), för finansiering av omedelbara åtgärder för att hantera flyktingkrisen inom ramen för den europeiska agendan för migration för 2016. Utnyttjandet av flexibilitetsinstrumentet föreslås i en separat akt, som upphäver den föreslagna mobiliseringen av flexibilitetsmekanismen för samma ändamål som åtföljde det ursprungliga budgetförslaget för 2016 16 .

3.3Rubrik 4: Europa i världen

Då det ännu inte finns någon omedelbar lösning i sikte på konflikten i Syrien, förväntas den att fortsätta att generera enorma behov under 2016, inte bara i konfliktlandet utan i hela regionen. Eftersom genomsnittligen endast 38 % av behoven hittills tillgodosetts, förblir FN:s krav förblir underfinansierade. På grund av denna brist har FN:s världslivsmedelsprogram, andra FN-organ och andra internationella biståndsorganisationer tvingats trappa ned sin biståndsverksamhet under de senaste månaderna.

För att krympa den växande klyftan mellan behov och tillgängliga medel, föreslår kommissionen att ytterligare påskynda responsen på krisen genom att stärka det humanitära biståndet med ytterligare ett belopp på 150 miljoner euro i åtagandebemyndiganden i 2016 års budget jämfört med det ursprungliga budgetförslaget.

Den begärda förstärkningen kommer att kompletteras med ett separat förslag om utnyttjande av reserven för katastrofbistånd, som ska läggas fram i början av 2016, så att åtagandebemyndigandena för humanitärt bistånd blir 300 miljoner euro högre än i det ursprungliga budgetförslaget.

I frågas om betalningsbemyndiganden begärs totalt 405 miljoner euro: 105 miljoner euro motsvarar det utestående belopp som ska utbetalas under 2016 för begäran om överföring av 175 miljoner euro i åtagandebemyndiganden från reserven för katastrofbistånd till slutet av 2015 (december 32/2015), och 300 miljoner euro motsvarande 2016 års ökade åtagandebemyndiganden (inberäknat den aviserade begäran om överföring på 150 miljoner euro i början av 2016).

Medlen kommer att användas till att tillgodose de mest akuta grundläggande behoven av livsmedel, hälso- och sjukvård, vatten, sanitet, hygien, skydd och andra grundläggande tjänster för syriska och irakiska flyktingar i grannländerna (Jordanien, Libanon och Turkiet) och i länderna på västra Balkan (Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien), liksom behoven bland dem som befinner sig inne i Syrien och Irak.

Dessutom begärs 210 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för det europeiska grannskapsinstrumentet, vilket motsvarar 70 % av ökningen i åtagandebemyndiganden som begärs i förslaget till ändringsbudget nr 7/2015. Eftersom åtagandena till stor del kommer att göras för storskaliga stödprojekt med partnerorganisationer via EU:s förvaltningsfond för Syrien, kommer utbetalningarna att följa relativt snabbt på det åtagande som planeras för 2015.

Tabellen nedan visar fördelningen av förstärkningarna i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden under rubrik 4 i detta förslag till denna ändringsskrivelse:

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
23 02 01	Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd	150 000 000	405 000 000
22 04 01 03	Medelhavsområdet — Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter		210 000 000
Totalt		150 000 000	615 000 000

3.4 Rubrik 5 Administration

Kommissionen arbetar för närvarande med en stor omfördelning av resurser till stöd för hjälpinsatserna på fältet, särskilt som svar på den nuvarande krisen. För att uppnå detta försöker kommissionen på bästa sätt utnyttja samtliga tjänster som godkänts i tjänsteförteckningen, vars antal kommissionen har minskat med 1 procent om året sedan 2013 för att uppnå målet att minska personalen med fem procent enligt det interinstitutionella avtalet. För att möta de nya behoven försöker kommissionen tillsätta lediga tjänster så snabbt som möjligt. De anslag som föreslås i budgetförslaget för 2016 har beräknats på grundval av en genomsnittlig tillsättningsgrad på 96,6 %. Denna tillsättningsgrad har dock redan uppnåtts och kommissionens handlingsutrymme är för närvarande begränsat av de tillgängliga anslagen. För att omfördelningen ska bli effektiv och insatskapaciteten stärkas, begär kommissionen en ökning på 23,1 miljoner euro i sina administrativa anslag för löner, vilket motsvarar en tillsättningsgrad på 97,6 %, dvs. en procentenhet högre (motsvarande 200 tjänster) än enligt den beräkning som budgetförslaget för 2016 byggde på. En sådan begäran ökar inte antalet tjänster som godkänts för kommissionens vidkommande, och inte heller påverkar den kommissionens åtagande att till fullo genomföra sin personalminskning på 5 % inom den överenskomna tidsramen. Den gör det möjligt att tillsätta tjänster som för närvarande är lediga och den kan inte lämnas in på grund av otillräckliga anslag.

Ett belopp på 0,8 miljoner euro har också begärts för rubrik 5 för att täcka ytterligare kostnader i samband med tjänsteresor med koppling till flyktingkrisen. Resorna är nödvändiga att garantera närvaron på fältet i länder där situationen är mest kritisk. Den utsända personalen kommer att samordna och genomföra de brådskande åtgärderna som svar på flyktingkrisen och flyktingarnas situation samt stödja medlemsstaterna vid utvärderingen av nödåtgärder och med anpassningen av de nationella programmen för att bättre reagera på krissituationer.

4Att täcka Europeiska fonden för strategiska investeringars (Efsi) betalningar till EIF

För att kommissionen ska kunna betala de avgifter Europeiska investeringsfonden tar ut, föreslår kommissionen att ett belopp på 5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden anslås till artikel 01 04 07 Avgifter till Europeiska investeringsfonden för ökat stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar, som nu har ett symboliskt anslag (p.m.).

EIF kommer att erbjuda stöd vid genomförandet av den nya särskilda delen för små och medelstora företag fönsterprodukter inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Betalningarna för att starta företag kommer att behöva göras kort efter undertecknandet av ändringen i Efsi-avtalet, som förväntas bli färdig i början av 2016.

I enlighet med Efsi-förordningen 17 kan dessa avgifter täckas genom unionens allmänna budget i den mån de inte tas från ersättningen eller från intäkter, återbetalningar eller andra betalningar som EIF tar emot. Mycket begränsade intäkter förväntas emellertid i början av 2016, då Efsi kommer att befinna sig tidigt i genomförandefasen, medan kostnaderna kommer att öka för EIF parallellt med ett påskyndat genomförande av nya instrument.

5Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) inrättades genom det tredje energipaketet för att ytterligare påskynda fullbordandet av den inre energimarknaden för både el och naturgas. Acer invigdes officiellt i mars 2011 och har sitt säte i Ljubljana, Slovenien. Acers styrelse antog vid sitt sammanträde den 8 juli 2015 ett beslut om att förnya mandatet för den nuvarande direktören under en treårsperiod med början den 16 september 2015. Av beslutet framgår också att de insatser som direktören tar upp i bedömningen av honom också skulle motivera en ändring av lönegradsplaceringen för byråns direktör till lönegrad AD 15. Byråns tjänsteförteckning i budgetförslaget för 2016 innehåller dock ännu ingen befordran av direktören från AD 14 till AD 15, eftersom han utnämndes efter antagandet av budgetförslaget. Det föreslås att byråns tjänsteförteckning uppdateras i enlighet därmed, vilket framgår av budgetbilagan. Byråns totala budget och totala antal tjänster förblir oförändrade.

Livsmedels- och fodersäkerhet

På grundval av analysen av det uppdaterade utrotningsprogram för 2015 som medlemsstaterna lämnade in i augusti 2015 har det visat sig att vissa medlemsstater inte har genomfört arbetsprogrammet som planerat. Särskilt vaccinationskampanjerna mot blåtunga har inte till fullo genomförts fullt ut, vilket kommer att leda till återtaganden under 2015, och till ett minskat behov av betalningsbemyndiganden under 2016. Som ett resultat av detta gjordes den första begäran om betalningsbemyndiganden för budget artikel 17 04 01 En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen kan minskas med 20,0 miljoner euro.

6Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i den fleråriga budgetramen

Rubrik		Budgetförslag för 2016		Ändringsskrivelse nr 2/2016		Budgetförslag för 2016
		(inkl. ÄS 1/2016)				(inkl. ändringsskrivelse nr 1 & ändringsskrivelse nr 2/2016)
		Kontraktsanställda	Betalningsbemyndiganden	Kontraktsanställda	Betalningsbemyndiganden	Kontraktsanställda	Betalningsbemyndiganden
1.	Smart tillväxt för alla	69 743 081 847	66 578 193 962	5 000 000	5 000 000	69 748 081 847	66 583 193 962
Varav via flexibilitetsmekanismen
Varav inom den samlade marginalen för åtaganden		543 000 000				543 000 000
Tak		69 304 000 000				69 304 000 000
Marginal		103 918 153				98 918 153
1 a	Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning	18 921 431 584	17 518 123 082	5 000 000	5 000 000	18 926 431 584	17 523 123 082
Varav inom den samlade marginalen för åtaganden		543 000 000				543 000 000
Tak		18 467 000 000				18 467 000 000
Marginal		88 568 416				83 568 416
1 b	Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning	50 821 650 263	49 060 070 880			50 821 650 263	49 060 070 880
Varav via flexibilitetsmekanismen
Tak		50 837 000 000				50 837 000 000
Marginal		15 349 737				15 349 737
2.	Hållbar tillväxt: naturtillgångar	63 104 378 823	55 865 891 958	- 488 288 304	- 488 288 304	62 616 090 519	55 377 603 654
Tak		64 262 000 000				64 262 000 000
Marginal		1 157 621 177				1 645 909 481
Varav: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – marknadsrelaterade utgifter och direktstöd		42 867 624 128	42 859 334 601	- 507 288 304	- 507 288 304	42 360 335 824	42 352 046 297
Särskilt utgiftstak		43 950 000 000				43 950 000 000
Netttoöverföring mellan EGFJ och Ejflu
Marginal		1 081 657 872				1 588 946 176
3.	Säkerhet och medborgarskap	2 669 966 698	2 258 959 739	1 380 000 000	758 828 000	4 049 966 698	3 017 787 739
Varav via flexibilitetsmekanismen		123 966 698				1 503 966 698
Tak		2 546 000 000				2 546 000 000
Marginal
4.	Europa i världen	8 881 729 361	9 539 215 403	150 000 000	615 000 000	9 031 729 361	10 154 215 403
Tak		9 143 000 000				9 143 000 000
Marginal		261 270 639				111 270 639
5.	Administration	8 908 692 052	8 910 192 052	23 914 000	23 914 000	8 932 606 052	8 934 106 052
Tak		9 483 000 000				9 483 000 000
Marginal		574 307 948				550 393 948
Varav: institutionernas administrativa utgifter		7 096 096 572	7 097 596 572	23 914 000	23 914 000	7 120 010 572	7 121 510 572
Särskilt utgiftstak		7 679 000 000				7 679 000 000
Marginal		582 903 428				558 989 428
6.	Kompensationer
Tak
Marginal
Totalt		153 307 848 781	143 152 453 114	1 070 625 696	914 453 696	154 378 474 477	144 066 906 810
Varav via flexibilitetsmekanismen		123 966 698	98 619 078			1 503 966 698	808 604 378
Varav inom den samlade marginalen för åtaganden		543 000 000				543 000 000
Tak		154 738 000 000	144 685 000 000			154 738 000 000	144 685 000 000
Marginal		2 097 117 917	1 631 165 964			2 406 492 221	1 426 697 568
	Andra särskilda instrument	524 612 000	389 000 000			524 612 000	389 000 000
Totalsumma		153 832 460 781	143 541 453 114	1 070 625 696	914 453 696	154 903 086 477	144 455 906 810