FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL 2014 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt VII - Regionkommittén Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till ändringsbudget nr 3 till 2014 års budget med beaktande av bestämmelserna i

– fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget[1], särskilt artikel 41,

– rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 13,

– Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, som antogs den 12 november 2013[3],

– ändringsbudget nr 1/2014[4] som antogs den 16 april 2014,

– förslaget till ändringsbudget nr 2/2014[5], som antogs den 15 april 2014.

Härmed lägger Europeiska kommissionen fram detta förslag till ändringsbudget nr 3 till 2014 års budget.

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.       Inledning.. 5

2.       Ökning av inkomster.. 5

2.1 Böter och räntor. 5

2.2     Återflöden från Femip. 6

3.       Brist på betalningar, genomförande och omfördelning.. 6

3.1 Brist på betalningar. 6

3.2 Genomförande av betalningar hittills år 2014. 7

3.3 Möjligheterna till omfördelningar. 7

4.       Sammanställning per rubrik av de ytterligare betalningsbemyndiganden som begärs  9

5.       Ökning av utbetalningar från den outnyttjade marginalen.. 10

5.1.         Rubrik 1a ¾ Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning.. 10

5.2.         Rubrik 2 ¾ Hållbar tillväxt: naturresurser. 12

5.3.         Rubrik 4 ¾ Europa i världen.. 12

6.       Ökning av betalningar från marginalen för oförutsedda utgifter.. 13

6.1 Oförutsedda omständigheter. 13

6.2.         Rubrik 1a ¾ Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning.. 14

6.3.         Rubrik 1b ¾ Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.. 15

6.4.         Rubrik 2 ¾ Hållbar tillväxt: naturresurser. 17

6.5.         Rubrik 4 ¾ Europa i världen.. 17

7.       Ytterligare betalningsbehov per budgetpost.. 18

8.       Tjänsteförteckningar: tjänstegruppen AST/SC.. 19

9.       Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen.. 21

1.           Inledning

Förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 avser följande:

¾ En uppskrivning av prognosen för andra inkomster från böter och räntor med 1 417,0 miljoner euro.

¾ En uppskrivning i prognosen för andra inkomster från återbetalningar och inkomster som betalats tillbaka till faciliteten för investering och partnerskap för Europa-Medelhavsområdet (Femip), med 151,0 miljoner euro.

¾ En omfördelning av betalningsbemyndiganden i reserven för partnerskapsavtalen om hållbart fiske till Europeiska fiskerifonden, med 65,0 miljoner euro.

¾ En ökning av betalningsbemyndigandena med 711,4 miljoner euro under rubrikerna 1a, 2 och 4 upp till 2014 års tak för betalningar. Den föreslagna ökningen har till syfte att tillgodose de återstående behoven fram till slutet av året, så att skyldigheter som härrör från tidigare och löpande åtaganden kan fullgöras och ekonomiska påföljder undvikas, och så att mottagarna får tillgång till de medel som planerats inom EU:s olika politikområden. Betalningarna avser sådana åtaganden som Europaparlamentet och rådet beviljat i tidigare årliga budgetar.

¾ En ökning av betalningsbemyndigandena på 4 026,7 miljoner euro under rubrikerna 1a, 1b, 2 och 4 för vilka kommissionen föreslår att medel från marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas i enlighet med artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen. Den föreslagna ökningen har till syfte att åtgärda händelser som inte kunde förutses när taken för den fleråriga budgetramen för 2014 – 2020 fastställdes.

¾ En justering av tjänsteförteckningarna för kommissionen, byråerna, Regionkommittén och Europeiska datatillsynsmannen för att ta hänsyn till omvandlingen av tjänster i tjänstegruppen för assistenter (AST) till tjänster i den nya tjänstegruppen för sekreterare och kontorspersonal (AST/SC), eftersom tillförlitliga uppskattningar av antalet tjänster som berörs 2014 nu har blivit tillgängliga. Den begärda omvandlingen av tjänster leder till besparingar av administrativa utgifter under rubrik 5 med 0,4 miljoner euro. De motsvarande betalningsbemyndigandena blir tillgängliga för omfördelning.

I enlighet med artikel 41.2 i budgetförordningen och artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen har kommissionen undersökt möjligheterna till en intern omfördelning inom budgeten för 2014 mot bakgrund av den fortsatt höga effektueringen av betalningar i alla större program. Begäran om ytterligare betalningsbemyndiganden (4 738,1 miljoner euro) i detta förslag till ändringsbudget (kallat FÄB i tabellerna) nr 3/2014 återspeglar de ytterligare betalningsbemyndiganden som krävs för att täcka behoven fram till årets slut i budgeten för 2014, med fullt utnyttjande av de maximala och särskilda flexibilitetsmekanismer som inrättas i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Begäran om 4 738,1 miljoner euro redovisas i detalj i avsnitt 3 nedan.

Med hänsyn till den ökning av inkomster som beskrivs i punkt 2 nedan blir nettoeffekten när det gäller ytterligare betalningsbegäran 3 170,1 miljoner euro. Dessutom föreslog kommissionen redan i april 2014 att överskottet på 1 005,4 miljoner euro från genomförandet av 2013 års budget skulle budgeteras, vilket ytterligare minskar betalningsbegäran med motsvarande belopp, och innebär en nettoeffekt på 2 164,7 miljoner euro jämfört med den nuvarande antagna budgeten.

2.           Ökning av inkomster

2.1 Böter och räntor

Den antagna budgeten för 2014 innehåller en ursprunglig beräkning av inkomster på 100 miljoner euro från böter och andra påföljder i kapitel 7 1 i inkomstberäkningen (Böter), och 15 miljoner euro från dröjsmålsränta på böter i kapitel 7 0¾ i inkomstberäkningen (Dröjsmålsränta). Utifrån de belopp som i det här skedet har betalats eller förväntas betalas föreslås att de ursprungliga prognoserna för inkomster från böter (artikel 7 1 0¾ i inkomstberäkningen ”Böter, viten och andra påföljder”) ökas med 1 408 miljoner euro och prognoserna för inkomster från räntor (artikel 7 0 1¾ i inkomstberäkningen ”Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp”) ökas med 9 miljoner euro. Enligt artikel 83 i budgetförordningen ska kommissionen bokföra belopp som mottas i form av böter, viten och sanktioner så snart som de beslut där sådana påföljder fastställs inte längre kan upphävas av Europeiska unionens domstol. Denna ökning av inkomster från böter och räntor kommer i motsvarande grad att reducera effekten av detta förslag till ändringsbudget på medlemsstaternas BNI-baserade bidrag.

Redan i april 2014[6] föreslog kommissionen en ytterligare översyn av inkomstsidan i budgeten, så att överskottet från 2013 års budgetgenomförande på 1 005,4 miljoner euro skulle kunna föras in som inkomster i 2014 års budget i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

2.2         Återflöden från Femip

Återbetalningar och inkomster (återflöden) som betalats tillbaka till faciliteten för investering och partnerskap för Europa-Medelhavsområdet (Femip) har ackumulerats på EU-konton i Europeiska investeringsbanken (EIB) sedan 2008, i avvaktan på lagstiftarens antagande av kommissionens förslag till ändring av förordningen om det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, vilket skulle göra det möjligt för EIB att återinvestera dessa medel. Återanvändningen av återflödena diskuterades också i samband med 2012 års översyn av budgetförordningen och den gemensamma genomförandeförordningen för de externa finansieringsinstrumenten. Resultatet ur rättslig synvinkel är dock att ingen av dessa förordningar utgör rättslig grund för återanvändning av återflöden som härrör från rättsliga åtaganden som ingåtts före 2014.

I artikel 10 i Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU[7] fastställs att 110 miljoner euro av de ackumulerade återflödena från Femip ska användas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål för att tillföra garantifonden för åtgärder avseende tredjeland medel, och därmed möjliggöra en ökning av EIB:s utlåning med EU-garantier med 2 miljarder euro. Belopp som överstiger 110 miljoner euro som härrör från rättsliga åtaganden som ingåtts före 2014 och som har betalats tillbaka till förvaltningskontona för Femip ska, i enlighet med den allmänna principen om universalitet, föras in i EU-budgeten efter avdrag för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter. Det föreslås därför att 151 miljoner euro, vilket motsvarar det belopp som var tillgängligt på de berörda EU-kontona i EIB i slutet av 2013, budgeteras i denna ändringsbudget.

Budgetanmärkningarna till artikel 8 1 0 i inkomstberäkningen –”Amorteringar och ränta på särskilda lån och riskkapital som har beviljats enligt det finansiella samarbetet med tredjeland i Medelhavsområdet” och artikel 01 03 06 i utgiftsberäkningen– ”Inbetalningar till garantifonden”  har justerats i enlighet med detta för att betrakta användningen av 110 miljoner euro som externa inkomster avsatta för att tillhandahålla medel till garantifonden för åtgärder avseende tredjeland i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen.

3.           Brist på betalningar, genomförande och omfördelning

3.1 Brist på betalningar

Taket för betalningsbemyndiganden för 2014 fastställs i den fleråriga budgetramen 2014–2020 till 135 866 miljoner euro (i löpande priser). Detta är 8,4 miljarder euro lägre än den slutliga budgeten för 2013, medan betalningsbehoven för 2014 skulle ha krävt ett tak som är mer i linje med taket för 2013, vilket kommissionen har påpekat vid flera tillfällen. Följaktligen uppträder redan vid denna tidpunkt på året brist på betalningsbemyndiganden under alla rubriker, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.2 nedan. Dessutom uppgick eftersläpningen av utestående ansökningar om utbetalning för program för perioden 2007–2013 under rubrik 1b till 23,4 miljarder euro i slutet av 2013.

Mot bakgrund av bristen på betalningar under samtliga rubriker föreslår kommissionen att man ska använda den outnyttjade marginalen som är tillgänglig under taket (711 miljoner euro) och till fullo utnyttja medel från marginalen för oförutsedda utgifter för att täcka budgetkonsekvenserna av de händelser som har uppkommit efter överenskommelsen i februari 2013 om betalningstaket i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. 

3.2 Genomförande av betalningar hittills år 2014

Genomförandet av betalningsbemyndiganden uppgick den 22 maj 2014 till sammanlagt 76,9 miljarder euro, vilket motsvarar 58 % av de tillgängliga anslagen. Genomförandet ligger på en nivå 3,8 miljarder euro över genomförandet vid samma tidpunkt år 2013 och är högre för samtliga rubriker jämfört med förra året. Denna synnerligen höga nivå för budgetgenomförandet ska ses mot en bakgrund av de likviditetsproblem som hittills uppstått varje månad under 2014, vilket lett till tillfälliga restriktioner för utflödet av betalningar för sammanhållning (rubrik 1b) och landsbygdsutveckling (rubrik 2). Dessa problem har gjort att genomförandet hållits kvar på en lägre nivå än vad det skulle ha varit under normala förhållanden under första halvåret.

Dessutom bör den nuvarande nivån för budgetgenomförandet ses mot bakgrund av den övergripande nivån för genomförandet vid utgången av 2013, som uppgick till 140,4 miljarder euro för kommissionens avsnitt av budgeten, medan de beviljade betalningsbemyndigandena i 2014 års budget är 7,6 miljarder euro lägre. Bristen på tillgängliga betalningsbemyndiganden tvingade kommissionen att begära särskilda nödöverföringar (DEC 6/2014 och DEC 10/2014) för att täcka åtminstone de mest akuta behoven i avvaktan på de höjningar som begärs i denna ändringsbudget.

Den nuvarande genomförandenivån ger stöd för begäran om en avsevärd ökning av utbetalningarna, också med tanke på att genomförandet av utbetalningarna normalt är koncentrerat till slutet av året och att de mellanliggande betalningarna och slutbetalningarna för 2007–2013 pågår för fullt.

3.3 Möjligheterna till omfördelningar

Den viktigaste källan till omfördelning enligt kommissionen är reserven för partnerskapsavtalen om hållbart fiske. Det framgår av en analys av läget i förhandlingarna i samband med partnerskapsavtalen om hållbart fiske och bedömningen av tänkbara datum för ikraftträdande att ett belopp på 65 miljoner euro i betalningsbemyndiganden kan frigöras från reserven. Dessa betalningsbemyndiganden är därför tillgängliga för omfördelning och kommissionen föreslår att man ska utnyttja dessa för att stärka Europeiska fiskerifondens (EFF) konvergensmål, med hänsyn till den höga nivån av utestående ansökningar om utbetalning i slutet av 2013. Eftersläpningen uppgick till 450 miljoner euro för EFF som helhet (cirka 10 % av det totala anslaget till EFF för perioden 2007–2013), varav 350 miljoner euro för konvergensmålet. Detta belopp överstiger de anslag som finns tillgängliga för 2014 för denna budgetpost med 31 miljoner euro. Även om man begär en ytterligare förstärkning på 10 miljoner euro som finansieras med medel från marginalen för oförutsedda utgifter (se avsnitt 6.4 nedan) kommer betalningskraven under denna budgetpost att överstiga de tillgängliga anslagen.

Den begärda ökningen för denna budgetpost ligger i linje med den höga nivån för budgetgenomförandet, som den 22 maj 2014 uppgick till 86 % av de anslag som ursprungligen fanns tillgängliga 2014. Utan den föreslagna omfördelningen på 65 miljoner euro kommer en del av ansökningarna om utbetalning från 2013 och samtliga från 2014 att förbli obetalda. Som en konsekvens av detta skulle betalningsfrister inte hållas och eftersläpningen av utbetalningar som måste föras över till 2015 öka betydligt vilket skulle påverka genomförandet av programmen i flera medlemsstater.

                                                                                        I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Omfördelning av betalningsbemyndigandena i FÄB 3

Europeiska fiskerifonden || 65

11 06 12 || Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF) – Konvergensmål (2007–2013) || 65

Reserv för partnerskapsavtal om hållbart fiske ||  -65

40 02 41 || Reserv för differentierade anslag (kopplad till artikel 11 03 01  Partnerskapsavtal om hållbart fiske) ||  -65

Totalt        || 0

Dessutom blir ett belopp på 0,38 miljoner euro tillgängligt efter omvandlingen av AST-tjänster till AST/SC-tjänster i tjänsteförteckningarna enligt avsnitt 8 nedan.

4.           Sammanställning per rubrik av de ytterligare betalningsbemyndiganden som begärs

På grundval av det hittills höga genomförandet av betalningar, bristen på betalningar och de ytterligt begränsade möjligheterna till omfördelning av betalningsbemyndiganden i 2014 års budget föreslår kommissionen att man till fullo ska utnyttja den outnyttjade marginalen under 2014 års tak för betalningar liksom medel från marginalen för oförutsedda utgifter för betalningar under 2014, och kompensera detta med en motsvarande minskning av taken under de senare åren i perioden för den fleråriga budgetramen[8].

Kommissionen har gjort en noggrann bedömning av behoven för att fullgöra skyldigheterna under 2014. Med utgångspunkt i denna bedömning syftar detta förslag till ändringsbudget till att justera nivåerna på tillgängliga betalningsbemyndiganden under alla berörda budgetposter för att åtgärda den tydligt konstaterade bristen på betalningar. Fördelningen av de ytterligare betalningsbemyndigandena per rubrik i den fleråriga budgetramen är följande: 3,4 miljarder euro (motsvarande 71,6 % av den totala ökningen) begärs för rubrik 1b, och ytterligare 1,3 miljarder euro täcker behoven under andra utgiftsrubriker (se tabellen nedan).

Betalningsbemyndiganden i miljoner euro, avrundade belopp

Betalningsbemyndiganden per rubrik i den fleråriga budgetramen || Slutlig budget 2013 || Antagen budget 2014 || FÄB 3 || Andel av FÄB 3 || Föreslagen ökning jämfört med budgeten för 2014

Utnyttjande av marginal || Utnyttjande av marginal för oförutsedda utgifter || Totalt

1a || Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 12 778 || 11 441 || 305 || 282 || 587 || 12,4 % || 5,1 %

1b || Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning || 56 350 || 50 951 || || 3 395 || 3 395 || 71,6 % || 6,7 %

2 || Hållbar tillväxt: naturresurser || 57 814 || 56 459 || 6 || 100 || 106 || 2,2 % || 0,2 %

3 || Säkerhet och medborgarskap || 1 894 || 1 677 || || || || ||

4 || Europa i världen || 6 967 || 6 191 || 401 || 250 || 651 || 13,7 % || 10,5 %

5 || Administration || 8 418 || 8 406 || || || || ||

6 || Kompensationer || 75 || 29 || || || || ||

Totalt || 144 295 || 135 155 || 711 || 4 027 || 4 738 || 100,0 % || 3,5 %

Varav rubrikerna 1a, 2 och 4 || 77 559 || 74 091 || 711 || 632 || 1 343 || 28,4 % || 1,8 %

De följande avsnitten innehåller utförliga motiveringar för de ytterligare behoven av betalningsbemyndiganden, per rubrik i den fleråriga budgetramen, från den outnyttjade marginalen under betalningstaket (avsnitt 5) samt från marginalen för oförutsedda utgifter (avsnitt 6). I avsnitt 7 redovisas den samlade effekten av den begärda ökningen av betalningsbemyndiganden för alla berörda budgetposter.

5.           Ökning av utbetalningar från den outnyttjade marginalen

5.1.        Rubrik 1a ¾ Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 1a med 305 miljoner euro, fördelad enligt tabellen nedan. I följande avsnitt ges detaljerade motiveringar.

                                                                                        I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Ökning av betalningsbemyndigandena i FÄB 3

Egnos och Galileo || 70

02 05 01 || Utveckling och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global satellitnavigering (Galileo) till 2019 || 70

Forskning || 75

08 02 51 || Slutförande av tidigare forskningsramprogram – sjunde ramprogrammet – indirekta EG-åtgärder (2007–2013) || 50

09 04 51 || Slutförande av tidigare forskningsramprogram – sjunde ramprogrammet – indirekta EG-åtgärder (2007–2013) || 25

Erasmus+ || 85

15 02 01 01 || Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden || 85

Tull och Fiscalis || 10

14 02 01 || Stöd för tullunionens funktion || 7,5

14 03 01 || Förbättra skattesystemen || 2,5

Den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa || 55

32 02 52 || Slutförande av energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning || 55

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) || 10

26 03 01 01 || Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) || 10

Totalt        || 305

Egnos och Galileo

De ytterligare 70 miljoner euro i betalningsbemyndiganden krävs för att delvis täcka skillnaden mellan det belopp som begärs i budgetförslaget för 2014 och den slutliga antagna budgeten för GNSS-programmet. Enligt den senaste prognosen från Europeiska rymdorganisationen är detta belopp nödvändigt för att fortsätta att bygga ut GNSS-systemen. Framför allt krävs betydande betalningar under 2014 för utvecklingen av bärraketer som ska skicka upp de satelliter som redan håller på att byggas i omloppsbana under 2014 och 2015.

Horisont 2020

Ytterligare 75 miljoner euro krävs för att fylla betalningsbehoven för slutförandet av forskningsprogram inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning (FP7). I allmänhet är de betalningsbemyndiganden som beviljades i 2014 års budget för avvecklingen av sjunde ramprogrammet betydligt lägre än de belopp som begärs i budgetförslaget. Detta gäller särskilt artiklarna 08 02 51 och 09 04 51 i budgeten, som omfattar ett brett spektrum av program och åtgärder för forskning och för vilka genomförandet av tillgängliga anslag den 22 maj redan låg på 50 % respektive 65 %. Den begärda ökningen är nödvändig för att betala den återstående förfinansieringen av 2013 års åtaganden (vilket kan göras under 2014 för sista gången) samt för att undvika förseningar i mellanliggande betalningar och slutbetalningar för projekt för vilka kommissionen har redan ingått rättsliga åtaganden, vilket annars kan ge upphov till dröjsmålsräntor. De nuvarande beviljade betalningsbemyndigandena förväntas ha utnyttjats till fullo i början av hösten 2014, varefter kommissionen inte längre kommer att kunna behandla mellanliggande betalningar och slutbetalningar för kostnader som redan uppstått för stödmottagarna. De utestående åtagandena för forskningsprogram i slutet av 2013 ökade med 2,7 miljarder euro, vilket är den största årliga ökningen under perioden 2007–2013 för detta program.

Erasmus+

Det behövs 85 miljoner euro för att till fullo genomföra åtgärderna för rörlighet inom ramen för Erasmus+ under 2014. Dessa åtgärder, som genomförs av de nationella programkontoren i medlemsstaterna, måste följa läsåret 2014–2015 och har kort projektcykel. Utan den föreslagna ökningen kommer det inte att vara möjligt att betala den andra förfinansieringen till de nationella programkontoren, vilket innebär att de inte kommer att kunna finansiera en del av utbytena för den andra terminen 2014–2015. Detta kommer framför allt att inverka på stödmottagare med låg finansiell kapacitet. 

Tull och Fiscalis

10 miljoner euro krävs för att man ska kunna göra åtaganden för och betala ut hela beloppet för godkända åtagandebemyndiganden under 2014. De beviljade betalningsbemyndigandena förväntas ha utnyttjats till fullo vid utgången av det tredje kvartalet.

Den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa

De betalningsbemyndiganden som beviljats i 2014 års budget för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, som uppgick till 85 miljoner euro i betalningsbemyndiganden, har redan utnyttjats fullt ut. För att tillgodose behoven av betalningsbemyndiganden begär kommissionen en ökning med 55 miljoner euro.

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA)

ISA-programmet har drabbats av återkommande underskott under de senaste åren och det har därför varit nödvändigt att systematiskt stärka programmet genom den samlade överföringen och budgetmyndighetens överföringar. De beviljade betalningsbemyndigandena förväntas ha utnyttjats till fullo i slutet av juni 2014. En ökning på 10 miljoner euro behövs för att undvika dröjsmålsränta. 

5.2.        Rubrik 2 ¾ Hållbar tillväxt: naturresurser

En ökning av betalningsbemyndigandena på 6 miljoner euro begärs för Life-programmet (artikel 34 02 01). Det ökade behovet beror på finansiella instrument, som kan lanseras tidigare än väntat.  Det är av stor strategisk betydelse att undvika förseningar i lanseringen av finansiella instrument för att de förväntade resultaten ska uppnås. För att möjliggöra genomförandet av låne- och garantiordningen inom ramen för instrumentet för privat finansiering för energieffektivisering (PF4EE), och eftersom åtminstone en finansieringsöverenskommelse med finansinstitut redan har kommit mycket långt kommer motsvarande utbetalningar, som inte förutsågs i utkastet till 2014 års budget, att behövas redan under 2014. De begränsade anslag som beviljats för budgetposten behövs för traditionella upphandlingar.

5.3.        Rubrik 4 ¾ Europa i världen

Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena med 401 miljoner euro, fördelad enligt följande:

                                                                                        I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Ökning av betalningsbemyndigandena i FÄB 3

Humanitärt bistånd || 250

23 02 01 || Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd || 250

Instrument för stöd inför anslutningen || 45

22 02 51 || Slutförande av tidigare föranslutningsstöd (före 2014) || 45

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete || 55

21 02 51 02 || Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika || 19

21 02 51 03 || Samarbete med utvecklingsländer i Asien, inbegripet Centralasien och Mellanöstern || 36

Instrument som bidrar till stabilitet och fred || 51

19 02 01 || Hantering av kriser och begynnande kriser || 51

Totalt        || 401

Humanitärt bistånd

Nivån på åtagandebemyndiganden för humanitärt bistånd har höjts avsevärt under 2013 och tidigare år för att täcka de omfattande behoven för oförutsedda katastrofer och omfattande kriser, t.ex. i Mali, Sahel, på Afrikas horn, i Sudan/Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Somalia och i synnerhet Syrien.

Trots att betalningsbemyndigandena höjdes med 52 % under 2013 kunde denna ökning på grund av de allmänna begränsningarna i betalningsbemyndiganden ändå inte minska de utestående åtagandena vid utgången av 2013, vilka uppgick till 862 miljoner euro, dvs. 111 % av de tillgängliga betalningsbemyndigandena för 2014. Med tanke på den relativt korta cykeln (12–18 månader) för humanitära projekt är det extremt svårt för kommissionen att fullgöra sina kontraktsförpliktelser och genomföra de brådskande åtgärder som planeras i World Wide Decision (WWD)[9] för 2014, även med hänsyn tagen till förmildrande omständigheter såsom nedsättningen av förhandsfinansieringen för FN och andra internationella organisationer

En förstärkning med 150 miljoner euro gjordes redan i april 2014 genom en överföring av budgetmyndigheten (DEC 6) från reserven för katastrofbistånd (50 miljoner euro) och en tillfällig omfördelning från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (55 miljoner euro) och instrumentet för stöd inför anslutningen (45 miljoner euro, varav 15 miljoner euro från gränsöverskridande samarbete). Kommissionen begär 250 miljoner euro för att kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser och undvika störningar på fältet.

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen

Det är troligt att programmen inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen kommer att drabbas av underskott under andra hälften av året. Trots detta gjordes genom DEC 6 en tillfällig överföring i april 2014 av 100 miljoner euro i betalningsbemyndiganden till humanitärt bistånd mot bakgrund av den synnerligen akuta situationen på det humanitära området och den eftersläpning som präglar betalningsprofilen för dessa två instrument. Kommissionen begär att dessa 100 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen återställs, eftersom verksamheten inom ramen för dessa två instrument annars allvarligt hotas.

Instrument som bidrar till stabilitet och fred

De betalningsbemyndiganden som för närvarande är disponibla i 2014 års budget för krishantering och konfliktförebyggande inom ramen för instrumentet som bidrar till stabilitet och fred väntas ha utnyttjats till fullo i juli 2014. Obetalda fakturor till ett belopp av 70 miljoner euro vid utgången av 2013 fick skjutas upp till 2014. Kommissionen begär en ökning på 51 miljoner euro.

6.           Ökning av betalningar från marginalen för oförutsedda utgifter

6.1 Oförutsedda omständigheter

Efter den tekniska justeringen av budgetramen för 2014 för att kompensera för utvecklingen av BNI[10] uppgår det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter till 4 026,7 miljoner euro.

I artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen definieras marginalen för oförutsedda utgifter som ”ett instrument som kan användas som en sista utväg för att reagera på oförutsedda omständigheter”[11]. Detta innebär att behoven inte kunde ha förutsetts när betalningstaken fastställdes i februari 2013 och att det inte finns någon annan möjlighet än att mobilisera marginalen för oförutsedda utgifter.

En rad oförutsedda omständigheter har påverkat betalningskraven under 2014 enligt följande:

Tidigareläggning: de ökade betalningsbehoven är en följd av den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 mellan Europaparlamentet och rådet från juni 2013, i vilken det föreskrivs en tidigareläggning av Horisont 2020, Erasmus + och Cosme under 2014–2015, med ett belopp på 400 miljoner euro i åtagandebemyndiganden i 2011 års priser. I mars 2014 beslutade dessutom Europaparlamentet och rådet att öka kapitalet i Europeiska investeringsfonden (EIF) från och med 2014 med bidrag från Horisont 2020 och Cosme som ska betalas ut under 2014. Även detta innebär ökade betalningskrav för 2014, eftersom den årliga delbetalningen omedelbart måste rätta sig efter det budgetmässiga/rättsliga åtagandet. Den kombinerade effekten när det gäller betalningsbemyndigandena uppgår till + 282 miljoner euro 2014. Beslutet att tidigarelägga sysselsättningsinitiativet för unga 2014 till ett belopp av 1 271 miljoner euro i åtagandebemyndiganden (i 2011 års priser) har också en ytterligare effekt på 345 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Motsvarande betalningsbemyndiganden har dock redan tagits upp i budgetförslaget för 2014. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt: den antagna rättsliga grunden för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt innebär en höjning av anslagen för 2014–2020 med 1 miljard euro i löpande priser jämfört med kommissionens förslag, vilket medför högre förskottsbetalningar (11 % för denna fond jämfört med i genomsnitt 1,1 % för strukturfonderna). Detta leder till ytterligare behov av betalningsbemyndiganden på 99 miljoner euro under 2014. Sammanhållningspolitik: i slutet av 2013 uppgick beloppet för utestående ansökningar om utbetalning till 23,4 miljarder euro, eller 3,4 miljarder euro högre än kommissionens tidigare beräkningar av högsta belopp (upp till 20 miljarder euro). Denna skillnad måste täckas så att den allt större eftersläpningen för ansökningarna om utbetalning inte blir ohanterlig; med anledning av Europeiska rådets slutsatser i februari 2013 förlängdes höjningen (med 10 procentenheter) av medfinansieringssatserna för medlemsstater som hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet. Detta innebär en ökning med 1 125 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under 2014. Av försiktighetsskäl kommer kommissionen i detta skede dock inte att föreslå att effekten på utbetalningarna av den förlängda högre nivån på medfinansieringssatsen inkluderas för sammanhållningspolitiken i avvaktan på en bekräftelse av den väntade eftersläpningen när det gäller ansökningar om utbetalning vid utgången av 2014. Landsbygdsutveckling: med anledning av Europeiska rådets slutsatser i februari 2013 förlängdes höjningen (med 10 procentenheter) av medfinansieringssatserna för medlemsstater som hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet enligt förslag från kommissionen[12]. Detta innebär en ökning med 90 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under 2014. Europeiska fiskerifonden: på liknande sätt förlängdes med anledning av Europeiska rådets slutsatser från februari 2013 höjningen (med 10 procentenheter) av medfinansieringssatserna för medlemsstater som hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet, enligt förslag från kommissionen[13]. Detta innebär en ökning med 10 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under 2014. Ukraina: det finanspaket som för Ukraina som kommissionen har tillkännagett[14] omfattar ett ”avtal om statsbyggande” i form av budgetstöd på 355 miljoner euro[15], av vilket en första delbetalning på 250 miljoner euro ska betalas i juni 2014 och en andra delbetalning på 105 miljoner euro i mitten av 2015. Denna utbetalningsplan är mycket snabbare än det traditionella stödet inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. De ytterligare betalningsbemyndiganden som behövs under 2014 uppgår till 250 miljoner euro.

De ytterligare betalningsbehoven för 2014 till följd av oförutsedda omständigheter enligt ovan kompenseras dock i hög utsträckning av lägre betalningsbehov under en senare del av perioden för den fleråriga budgetramen 2014–2020. Det är på grund av dessa kompenserande effekter som ett utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter, vilket kräver en avräkning längre fram, lämpar sig för att hanteringen av dessa oförutsedda behov.

I avsnitten nedan redovisas de särskilda belopp som hör samman med oförutsedda omständigheter för vilka ytterligare betalningsbemyndiganden begärs i detta förslag till ändringsbudget, liksom en detaljerad uppdelning av de begärda betalningsbemyndigandena per budgetpost.

6.2.        Rubrik 1a ¾ Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 1a från marginalen för oförutsedda utgifter med 282 miljoner euro, fördelad enligt följande:

                                                                                        I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Ökning av betalningsbemyndigandena i FÄB 3

Horisont 2020 || 155

08 02 01 01 || Stärka spetsforskningen inom EFR – Europeiska forskningsrådet || 55

08 02 02 02 || Öka tillgången till riskfinansiering för att investera i forskning och innovation || 10

15 03 01 01 || Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera ny kompetens och innovation || 90

Erasmus + || 117

15 02 01 01 || Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden || 117

Cosme || 10

02 02 02 || Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån || 10

Totalt        || 282

Horisont 2020

De 155 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som begärts från marginalen för oförutsedda utgifter begärs för att tillgodose de ytterligare betalningsbehov som uppstår på grund av tidigareläggningen av utgifterna för Horisont 2020 och ökningen av Europeiska investeringsfondens (EIF) kapital. Inom ramen för förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 tidigarelades åtagandebemyndiganden på 200 miljoner euro (i 2011 års priser) för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna och Europeiska forskningsrådet i 2014 års budget. De ytterligare betalningsbemyndiganden som begärs kommer att säkerställa den nödvändiga förhandsfinansieringen för dessa forskningsåtgärder. Dessutom kommer Horisont 2020 att bidra till den ökning av EIF:s kapital som man enades om i mars 2014 (se Cosme nedan).

Erasmus+

I likhet med situationen för Horisont 2020 behövs 117 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som en direkt följd av beslutet att tidigarelägga programmet inom ramen för förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020 (+ 130 miljoner euro i åtagandebemyndiganden i 2011 års priser) för att upprätthålla samma förhållande mellan åtaganden och betalningar (85 %).

Cosme

Det behövs 10 miljoner euro i ytterligare betalningsbemyndiganden som en direkt följd av den överenskommelse som nåddes i mars 2014 om en ökning av EIF:s kapital från och med 2014, till vilken Cosme har bidragit genom ändringsbudget nr 1/2014 till ett belopp av 21,5 miljoner euro i åtaganden och betalningar. De ytterligare betalningsbemyndigandena krävs för att fortsätta genomförandet av programmet enligt planerna, samtidigt som effekterna av den oförutsedda ökningen av Europeiska investeringsfondens kapital dämpas.

6.3.        Rubrik 1b ¾ Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 1b från marginalen för oförutsedda utgifter med 3 395 miljoner euro, fördelad enligt följande:

                                                                                        I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Ökning av betalningsbemyndigandena i FÄB 3

Sammanhållningspolitik || 3 395

04 06 01 || Främja social sammanhållning och åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen || 99

13 03 16 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens || 2 401

13 03 18 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning || 500

13 03 19 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete || 395

Totalt        || 3 395

Vid utgången av 2013 uppgick beloppet för utestående ansökningar om utbetalning till 23,4 miljarder euro. Detta är 3,4 miljarder euro mer än den beräkning av högsta belopp (på upp till 20 miljarder euro) som kommissionen tidigare hade grundat sig på. Den oväntat stora eftersläpningen kan förklaras av det faktum att medlemsstaterna 2013 lämnade in betalningsansökningar för 60,8 miljarder euro 2013 jämfört med 50,6 miljarder euro 2012 (+ 20 %). De faktiska betalningsansökningarna under 2013 överensstämde i stort med de prognoser som medlemsstaterna lämnade in i september 2013. Man kunde dock inte förutse att medlemsstaterna skulle lämna in betydligt fler ansökningar om utbetalning 2013, särskilt under årets två sista månader. Det är därför som kommissionen begär en försiktig ökning av betalningsbemyndiganden för programmen för perioden 2007–2013 i samma storleksordning som den oväntade ökningen av 2013 års eftersläpning.

Eftersläpningen i slutet av 2013 nu fått ohållbara dimensioner: den omfattar mer än hälften av alla betalningsbemyndiganden som godkändes i 2014 års budget för programmen för perioden 2007–2013. Denna situation är särskilt svår att hantera för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), för vilken eftersläpningen på 15,1 miljarder euro vid utgången av 2013 utgör mer än 56 % av anslagen i den antagna budgeten för 2014 (motsvarande nivå för ESF och Sammanhållningsfonden är omkring 40 %). Detta är anledningen till att kommissionen föreslår att ökningen i förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 koncentreras till Eruf. Även med den föreslagna förstärkningen kommer eftersläpningen att utgöra 44 % av de sammanlagda anslagen till Eruf.

Med utgångspunkt i medlemsstaternas senaste prognoser från den 30 april 2014 och med hänsyn till de jämförbara prognosfel som konstaterats under de senaste två åren på 11,8 % (genomsnitt i vårprognoserna 2012 och 2013 för att jämna ut individuella variationer) väntas ansökningarna om utbetalningar för 2014 uppgå till stå mycket som 52 miljarder euro (dvs. ca 5 miljard euro över den antagna budgeten för 2014). Detta innebär att man inte förväntar sig att eftersläpningen vid utgången av 2013 utjämnas av en lägre nivå betalningsansökningar 2014 i förhållande till de tillgängliga anslagen. Trots den ökning som föreslås i denna ändringsbudget kommer eftersläpningen av betalningsansökningar som inte färdigbehandlats inte att stabiliseras förrän i slutet av 2014. I den uppskattade eftersläpningen för utgången av 2014 har hänsyn tagits till effekterna av den tioprocentiga höjningen av medfinansieringssatserna för programmen för perioden 2007–2013, som har förlängts från slutet av december 2013 till 2016. Den motsvarande effekten på rubrik 1b uppskattas till 1 125 miljoner euro för 2014.  Av försiktighetsskäl begär kommissionen i detta skede inte någon ökning av betalningsbemyndiganden som är kopplade till höjningen av medfinansieringsnivåerna för rubrik 1b, i avvaktan på en bedömning av nivån på betalningsansökningar som inte färdigbehandlats vid utgången av 2014.

När det gäller fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt utarbetades budgetförslaget för 2014 utifrån antagandet att anslaget till fonden för 2014–2020 skulle uppgå till 2,5 miljarder euro (i 2011 års priser). Ett frivilligt tilläggsbelopp på nära 1 miljard euro (2011 års priser) från ESF har nu godkänts. Tillämpningen av förskottsbetalningar på 11 % för denna fond i stället för på 1 % som för strukturfonderna (1,5 % för medlemsstater som har allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet) leder till ytterligare förhandsfinansiering på 99 miljoner euro netto år 2014, som begärs från marginalen för oförutsedda utgifter. Genom att endast begära det ytterligare nettobeloppet räknar kommissionen redan med att en del av den ökade förfinansieringen av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt kommer att finansieras från motsvarande besparingar jämfört med den ursprungliga förfinansieringen för ESF för att ta hänsyn till det i motsvarande grad lägre anslaget till ESF.

6.4.        Rubrik 2 ¾ Hållbar tillväxt: naturresurser

Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 2 från marginalen för oförutsedda utgifter med 100 miljoner euro, fördelad enligt följande:

                                                                                        I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Ökning av betalningsbemyndigandena i FÄB 3

Landsbygdsutveckling || 90

05 04 05 01 || Slutförande av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – Program för landsbygdsutveckling (2007–2013) || 90

Europeiska fiskerifonden || 10

11 06 12 || Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF) – Konvergensmål (2007–2013) || 10

Totalt        || 100

Landsbygdsutveckling

Med anledning av Europeiska rådets slutsatser från februari 2013 har kommissionen föreslagit en förlängning av höjningen (med 10 procentenheter) av medfinansieringssatserna för medlemsstater som hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet (COM(2013) 521 av den 11 juli 2013). Till följd av antagandet av förordning (EU) nr 1310/2013[16] krävs ökade utbetalningar på 90 miljoner euro för slutförandet av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (programmen för 2007–2013; punkt 05 04 05 01). De betalningskrav som tagits emot under de första två kvartalen och som ska belasta 2014 års budget uppgår till nära 7,0 miljarder euro, eller omkring två tredjedelar av de anslag som för närvarande finns tillgängliga i budgetposten.

Europeiska fiskerifonden

Likaså har kommissionen med anledning av Europeiska rådets slutsatser från februari 2013 också föreslagit en förlängning av höjningen (med 10 procentenheter) av medfinansieringssatserna för medlemsstater som hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet (COM(2013) 428 av den 18 juni 2013). Till följd av antagandet av förordning (EU) nr 335/2014[17] krävs ökade utbetalningar på 10 miljoner euro för slutförandet av Europeiska fiskerifonden – Konvergensmål  ¬ (programmen för 2007–2013; artikel 11 06 12). Såsom anges i avsnitt 3.3 ovan kommer de nya ansökningarna om utbetalning bland annat att leda till att bristen på nu tillgängliga betalningsbemyndiganden ökar ytterligare mot bakgrund av den mycket stora eftersläpningen när det gäller eftersläpande betalningar i slutet av 2013.

6.5.        Rubrik 4 ¾ Europa i världen

Sammanlagt begärs en ökning av betalningsbemyndigandena under rubrik 4 från marginalen för oförutsedda utgifter med 250 miljoner euro, fördelad enligt följande:

                                                                                        I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Ökning av betalningsbemyndigandena i FÄB 3

Europeiska grannskapsinstrumentet || 250

21 03 02 01 || Det östliga partnerskapet — Mänskliga rättigheter och rörlighet || 210

21 03 03 03 || Stöd till övrigt multilateralt samarbete i grannskapsområdet || 40

Totalt        || 250

Europeiska grannskapsinstrumentet

Det finanspaket som för Ukraina som kommissionen har tillkännagett[18] omfattar ett ”avtal om statsbyggande” i form av budgetstöd på 355 miljoner euro[19], av vilket en första delbetalning på 250 miljoner euro ska betalas i juni och en andra delbetalning på 105 miljoner euro i mitten av 2015; denna betalning är kopplad de resultat som uppnåtts vid den tidpunkten inom följande områden: korruptionsbekämpning, offentlig förvaltning, reform av författningen och vallagstiftning.  Denna utbetalningsplan är mycket snabbare än det traditionella stödet inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, som kräver att ytterligare betalningar täcker dessa skyldigheter. Händelseutvecklingen i Ukraina utgör en ny omständighet som inte kunde förutses när budgeten för 2014 antogs. Det konstaterades vid trepartsmötet om budgeten den 2 april 2014 att EU:s beslutsamhet att stödja ansträngningar för att stabilisera landet och att genomföra reformer kan skapa ytterligare tryck på betalningsbemyndigandena i EU:s budget för i år.

7.           Ytterligare betalningsbehov per budgetpost

I tabellen nedan visas de totala föreslagna ändringarna i betalningsbemyndigandena för alla berörda budgetposter, som härrör från omfördelning, outnyttjade marginaler och/eller marginalen för oförutsedda utgifter.

I miljoner euro, avrundade belopp

Budgetpost || Benämning || Ökning av betalningsbemyndiganden

Budget 2014: || FÄB nr 3/2014 || Budget 2014 inkl. FÄB nr 3/2014

Rubrik 1a || 11 441 || 587 || 12 028

02 02 02 || Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån || 67 || 10 || 77

02 05 01 || Utveckling och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global satellitnavigering (Galileo) till 2019 || 668 || 70 || 738

08 02 01 01 || Stärka spetsforskningen inom EFR – Europeiska forskningsrådet || 20 || 55 || 75

08 02 02 02 || Öka tillgången till riskfinansiering för att investera i forskning och innovation || 306 || 10 || 316

08 02 51 || Slutförande av tidigare forskningsramprogram – sjunde ramprogrammet – indirekta EG-åtgärder (2007–2013) || 2 568 || 50 || 2 618

09 04 51 || Slutförande av tidigare forskningsramprogram – sjunde ramprogrammet – indirekta EG-åtgärder (2007–2013) || 618 || 25 || 643

14 02 01 || Stöd för tullunionens funktion || 11 || 7,5 || 19

14 03 01 || Förbättra skattesystemen || 7 || 2,5 || 10

15 02 01 01 || Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden || 794 || 202 || 996

15 03 01 01 || Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera ny kompetens och innovation || 57 || 90 || 147

26 03 01 01 || Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) || 14 || 10 || 24

32 02 52 || Slutförande av energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning || 86 || 55 || 140

Rubrik 1b || 50 951 || 3 395 || 54 346

04 06 01 || Främja social sammanhållning och åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen || 306 || 99 || 405

13 03 16 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens || 21 544 || 2 401 || 23 945

13 03 18 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning || 4 149 || 500 || 4 649

13 03 19 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete || 1 107 || 395 || 1 502

Rubrik 2 || 56 459 || 106 || 56 565

05 04 05 01 || Slutförande av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – Program för landsbygdsutveckling (2007–2013) || 10 330 || 90 || 10 420

11 06 12 || Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF) – Konvergensmål (2007–2013) || 319 || 75 || 394

34 02 01 || Minskning av utsläpp av växthusgaser i unionen || 3 || 6 || 9

40 02 41 || Reserv för differentierade anslag (kopplad till artikel 11 03 01  Partnerskapsavtal om hållbart fiske) || 114 || -65 || 49

Rubrik 4 || 6 191 || 651 || 6 842

19 02 01 || Hantering av kriser och begynnande kriser || 18 || 51 || 69

21 02 51 02 || Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika || 226 || 19 || 245*

21 02 51 03 || Samarbete med utvecklingsländer i Asien, inbegripet Centralasien och Mellanöstern || 530 || 36 || 566*

21 03 02 01 || Det östliga partnerskapet — Mänskliga rättigheter och rörlighet || 24 || 210 || 234

21 03 03 03 || Stöd till övrigt multilateralt samarbete i grannskapsområdet || 10 || 40 || 50

22 02 51 || Slutförande av tidigare föranslutningsstöd (före 2014) || 690 || 45 || 735*

23 02 01 || Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd || 748 || 250 || 998

|| Totalt        || 135 155 || 4 738 || 139 893

* Som förklaras i avsnitt 5.3 minskades 2014 års budget för dessa poster via DEC 6, en tillfällig överföring till humanitärt bistånd.  Konsekvensen av detta förslag till ändringsbudget för dessa poster är därför ett återställande av 2014 års budget.

Översynen av betalningsbehoven i 2014 års budget bekräftar att det råder ett mycket stort underskott på betalningsbemyndiganden. Efter att ha beaktat alla möjliga källor till omfördelning begär kommissionen 4,7 miljarder euro i ytterligare betalningsbemyndiganden, varav 4,0 miljarder euro från utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter för betalningar.

8.           Tjänsteförteckningar: tjänstegruppen AST/SC

Till följd av översynen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna’)[20], som trädde i kraft den 1 januari 2014 inrättades en ny tjänstegrupp för sekreterare och kontorspersonal (AST/SC) som infördes i tjänsteförteckningarna i 2014 års budget, utöver de redan befintliga tjänstegrupperna för handläggare (AD) och assistenter (AST).

När den nya strukturen skapades genom ändringsskrivelse nr 2/2014[21] angav kommissionen att den skulle fyllas successivt från och med 2014 i väntan på en tillförlitlig beräkning av hur många AST/SC tjänster som kommer att behövas. Nu när beräkningar för omvandlingen av AST-tjänster till AST/SC-tjänster under 2014 har blivit tillgängliga för kommissionen, byråerna, Regionkommittén och Europeiska datatillsynsmannen föreslår kommissionen att EU-institutionernas tjänsteförteckningar justeras enligt följande:

Tjänsteförteckning || Antal tjänster || Ursprunglig lönegrad || Ny lönegrad

Publikationsbyrån || 2 || AST 2 || AST/SC 1

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – fasta tjänster || 2 || AST 1 || AST/SC 1

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL) || 3 || AST 1 || AST/SC 1

Forskning och innovation – indirekta åtgärder || 4 || AST 1 || AST/SC 1

Kommissinens administration – tillfälliga tjänster || 10 || AST 4 || AST/SC 4

Kommissionens administration – fasta tjänster || 50 || AST 1 || AST/SC 1

Kommissionens administration – fasta tjänster || 20 || AST 1 || AST/SC 2

Totalt kommissionen || 91 || AST || AST/SC

|| || ||

Regionkommittén || 2 || AST 2 || AST/SC 2

|| || ||

Europeiska datatillsynsmannen || 1 || AST 1 || AST/SC 1

De besparingar som genereras av de begärda omvandlingarna uppgår till 0,38 miljoner euro, vilket minskar de administrativa utgifterna under rubrik 5 i enlighet med detta. De motsvarande betalningsbemyndigandena blir tillgängliga för omfördelning, medan tillhörande åtagandebemyndiganden tas bort från motsvarande avsnitt i budgeten.

9.           Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen

Rubrik || Budget 2014 (inkl. ÄB 1 och FÄB nr 2/2014) || Förslag till ändringsbudget nr 3/2014 || Budget 2014 (inkl. ÄB 1 och FÄB nr 2 och 3/2014)

ÅB || BB || ÅB || BB || ÅB || BB

1. || Smart tillväxt för alla || 63 986 340 779 || 62 392 787 058 || || 3 981 700 000 || 63 986 340 779 || 66 374 487 058

Tak || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 ||

Marginal || 75 989 221 || || || || 75 989 221 ||

1a || Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 16 484 010 779 || 11 441 322 326 || || 587 000 000 || 16 484 010 779 || 12 028 322 326

Tak || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 ||

Marginal || 75 989 221 || || || || 75 989 221 ||

1b || Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning || 47 502 330 000 || 50 951 464 732 || || 3 394 700 000 || 47 502 330 000 || 54 346 164 732

Tak || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 ||

Marginal || -89 330 000 || || || || -89 330 000 ||

Flexibilitetsmekanism || 89 330 000 || || || || 89 330 000 ||

Marginal || 0 || || || || 0 ||

2. || Hållbar tillväxt: naturresurser || 59 267 214 684 || 56 458 930 369 || || 106 000 000 || 59 267 214 684 || 56 564 930 369

Tak || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 ||

Marginal || 35 785 316 || || || || 35 785 316 ||

varav Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) — marknadsutgifter och direktstöd || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403

Särskilt utgiftstak || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 ||

Nettoöverföring mellan EGFJ och EJFLU || 351 900 000 || || || || 351 900 000 ||

Marginal || || || || || ||

3. || Säkerhet och medborgarskap || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 || || || 2 171 998 732 || 1 677 039 976

Tak || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 ||

Marginal || 7 001 268 || || || || 7 001 268 ||

4. || Europa i världen || 8 325 000 000 || 6 191 238 421 || || 650 765 835 || 8 325 000 000 || 6 842 004 256

Tak || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 ||

Marginal || 10 000 000 || || || || 10 000 000 ||

5. || Administration || 8 405 144 376 || 8 406 017 176 || -378 835 || -378 835 || 8 404 765 541 || 8 405 638 341

Tak || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 ||

Marginal || 315 855 624 || || || || 316 234 459 ||

varav institutionernas administrativa utgifter || 6 798 019 733 || 6 798 892 533 || -378 835 || -378 835 || 6 797 640 898 || 6 798 513 698

Särskilt utgiftstak || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 ||

Marginal || 257 980 267 || || || || 258 359 102 ||

6. || Kompensationer || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000

Tak || 29 000 000 || || || || 29 000 000 ||

Marginal || 400 000 || || || || 400 000 ||

Totalt || 142 184 298 571 || 135 154 613 000 || -378 835 || 4 738 087 000 || 142 183 919 736 || 139 892 700 000

Tak || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000

Flexibilitetsmekanism || 89 330 000 || || || || 89 330 000 ||

Marginalen för oförutsedda utgifter || || || || || || 4 026 700 000

Marginal || 445 031 429 || 711 387 000 || || || 445 410 264 || 0

|| Särskilda instrument || 456 181 000 || 350 000 000 || || || 456 181 000 || 350 000 000

Summa || 142 640 479 571 || 135 504 613 000 || -378 835 || 4 738 087 000 || 142 640 100 736 || 140 242 700 000

[1]               EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[2]               EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3]               EUT L 51, 20.2.2014, s. 1.

[4]               EUT L XX, XX.XX.2014.

[5]               COM(2014) 234, 15.4.2014.

[6]               COM(2014) 234, 15.4.2014.

[7]               EUT L 135, 8.5.2014.

[8]               COM(2014) 328, 28.5.2014.

[9]               Commission implementing Decision financing humanitarian aid operational priorities from the 2014 EU budget. 

[10]             COM(2013) 928, 20.12.2013.

[11]             EUT L 347, 20.12.2013.

[12]             COM(2013) 521, 11.7.2013.

[13]             COM(2013) 428, 18.6.2013.

[14]             IP 14/219, 5.3.2014.

[15]             Finansieringsbeslut C(2014) 2907 och C(2014) 2906, 29.4.2014. Tillkännagavs detta datum genom pressmeddelande IP/14/501.

[16]             EUT L 347, 20.12.2013.

[17]             EUT L 103, 5.4.2014.

[18]             IP 14/219, 5.3.2014.

[19]             Finansieringsbeslut C(2014) 2907 och C(2014) 2906, 29.4.2014.  Tillkännagavs detta datum genom pressmeddelande IP/14/501.

[20]             EUT L 287, 29.10.2013.

[21]             COM(2013) 719, 16.10.2013.