MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Mot bakgrund av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 bör vissa frågor som tas upp i slutresultatet från förhandlingarna åtgärdas.

Europeiska kommissionen föreslår därför att Frankrike, Italien och Spanien ska få 100 miljoner euro, 30 miljoner euro respektive 20 miljoner euro i tillägg till sina ESF-anslag för 2013. Eftersom beloppen i förordningen uttrycks i 2004 års priser skulle motsvarande belopp uppgå till sammanlagt 126 miljoner euro, uppdelat på 84 miljoner euro för Frankrike, 17 miljoner euro för Spanien och 25 miljoner euro för Italien.

Medlen kommer från perioden 2007–2013, och utgörs av belopp som gjorts tillgängliga genom flexibilitetsinstrumentet.

2.           RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Det har inte skett något samråd med externa berörda parter.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Det föreslås en ändring av artikel 18 om samlade medel, artikel 19 om medel till konvergensmålet, artikel 20 om medel till målet europeiskt territoriellt samarbete och artikel 75 om budgetåtaganden. Det föreslås också en ändring av bilaga I om den årliga fördelningen av åtagandebemyndiganden samt bilaga II om kriterier och metoder för resurstilldelning.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

Sammanlagt 150 miljoner euro kommer att läggas till 2013 års åtaganden för ESF-anslagen för Frankrike, Italien och Spanien.           2013/0271 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[1],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[2],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)       Mot bakgrund av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 bör vissa frågor i slutresultatet från förhandlingarna åtgärdas.

(2)       Vid Europeiska rådets möte den 27–28 juni 2013 ansågs det att man borde hitta en budgetlösning på dessa frågor för de medlemsstater som påverkas mest, nämligen Frankrike, Italien och Spanien.

(3)       Med hänsyn till den pågående ekonomiska krisen, i syfte att stärka unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning samt som ett led i den särskilda ansträngning som krävs för att åtgärda den särskilt höga arbetslösheten, framför allt bland ungdomar, fattigdomen och sociala utslagningen i dessa medlemsstater bör Europeiska socialfondens bidrag till de tre medlemsstaterna för 2013 höjas.

(4)       För att fastställa anslagen till de berörda medlemsstaterna i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1083/2006[3] bör man anpassa bestämmelserna om fondernas totala medel för de tre mål till vilka de bidrar samt bilaga II till den förordningen om kriterier och metoder för den preliminära årliga fördelningen av åtagandebemyndiganden per medlemsstat.

(5)       För att säkerställa att åtagandebemyndigandena för 2013 verkligen höjs och för att underlätta genomförandet av de operativa programmen bör man beakta absorptionsförmågan hos de medlemsstater som berörs av målen konvergens respektive regional konkurrenskraft.

(6)       För att ge tillräckligt med tid för de operativa programmen att dra nytta av dessa extra anslag är det också nödvändigt att senarelägga tidsfristen för budgetåtagandena för de operativa program för vilka nya belopp föreskrivs i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006.

(7)       Eftersom dessa åtagandebemyndiganden avser år 2013 bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(8)       Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1083/2006 ska ändras på följande sätt:

1.           Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)      I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”De medel som är tillgängliga för åtaganden från fonderna under perioden 2007–2013 ska uppgå till 308 542 551 107 euro i 2004 års priser med en fördelning per år enligt bilaga I.”

b)      Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. De belopp som avses i punkterna 12–30 och 32 i bilaga II ska omfattas av beloppen i artiklarna 19, 20 och 21 och ska klart fastställas i programdokumenten.”

2.           Artiklarna 19 och 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Medel till konvergensmålet

De totala medlen för konvergensmålet ska uppgå till 81,53 % av de medel som avses i artikel 18.1 (dvs. totalt 251 543 760 146 euro) och fördelas enligt följande:

a) 70,50 % (dvs. totalt 177 338 880 991 euro) till den finansiering som avses i artikel 5.1, varvid stödberättigande befolkning, regionalt respektive nationellt välstånd samt arbetslöshetsnivå ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

b) 4,98 % (dvs. totalt 12 521 289 405 euro) till det särskilda stöd under en övergångsperiod som avses i artikel 8.1, varvid stödberättigande befolkning, regionalt respektive nationellt välstånd samt arbetslöshetsnivå ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

c) 23,23 % (dvs. totalt 58 433 589 750 euro) till den finansiering som avses i artikel 5.2, varvid befolkning, nationellt välstånd samt areal ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

d) 1,29 % (dvs. totalt 3 250 000 000 euro) till det särskilda stöd under en övergångsperiod som avses i artikel 8.3.

Artikel 20

Medel till målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

De totala medlen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning ska uppgå till 15,96 % av de medel som avses i artikel 18.1 (dvs. totalt 49 239 337 841 euro) och fördelas enligt följande:

a) 78,91 % (dvs. totalt 38 854 031 211 euro) till den finansiering som avses i artikel 6, varvid stödberättigande befolkning, regionalt välstånd, arbetslöshetsgrad, sysselsättningsgrad och befolkningstäthet ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

b) 21,09 % (dvs. totalt 10 385 306 630 euro) till det särskilda stöd under en övergångsperiod som avses i artikel 8.2, varvid stödberättigande befolkning, regionalt respektive nationellt välstånd samt arbetslöshetsnivå ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.”

3.           I artikel 21.1 ska första meningen ersättas med följande:

”De totala medlen för målet europeiskt territoriellt samarbete ska uppgå till 2,51 % av de medel som avses i artikel 18.1 (dvs. totalt 7 759 453 120 euro) och ska, med undantag för det belopp som avses i punkt 22 i bilaga II, fördelas enligt följande:”

4.           I artikel 75 ska följande punkt införas som punkt 1b:

”1b. Genom undantag från punkt 1 ska budgetåtaganden för de belopp som avses i punkt 32 i bilaga II göras senast den 30 juni 2014.”

5.           Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Årlig fördelning av åtagandebemyndiganden 2007–2013

(som avses i artikel 18)

(euro, 2004 år priser)

2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013

42 863 000 000 || 43 318 000 000 || 43 862 000 000 || 43 860 000 000 || 44 073 000 000 || 44 723 000 000 || 45 843 551 107

6.           I bilaga II ska följande stycke läggas till:

”32. För 2013 ska ett extra anslag på 125 513 290 euro från ESF fördelas på följande sätt: 83 675 527 euro ska tilldelas Frankrike, 25 102 658 euro ska tilldelas Italien och 16 735 105 euro ska tilldelas Spanien.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                    På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.         GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

            1.1.      Förslagets eller initiativets beteckning

            1.2.      Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

            1.3.      Typ av förslag eller initiativ

            1.4.      Mål

            1.5.      Motivering till förslaget eller initiativet

            1.6.      Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

            1.7.      Planerad metod för genomförandet

2.         FÖRVALTNING

            2.1.      Bestämmelser om uppföljning och rapportering

            2.2.      Administrations- och kontrollsystem

            2.3.      Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.         BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

            3.1.      Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

            3.2.      Beräknad inverkan på utgifterna

            3.2.1.   Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

            3.2.2.   Beräknad inverkan på driftsanslagen

            3.2.3.   Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

            3.2.4.   Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

            3.2.5.   Bidrag från tredje part

            3.3.      Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.           GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.        Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden

1.2.        Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen[4]

Regionalpolitik: verksamhet 13.03

Sysselsättning och socialpolitik: verksamhet 04.02

1.3.        Typ av förslag eller initiativ

¨Ny åtgärd

¨ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd[5]

x Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

¨ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4.        Mål

1.4.1.     Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

1.4.2.     Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Specifikt mål nr…

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

1.4.3.     Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

1.4.4.     Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

1.5.        Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.     Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Särskilt hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar, fattigdom och social utslagning

1.5.2.     Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå: behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Förslaget innebär en förstärkning av befintliga ESF-anslag, i syfte att uppfylla ovannämnda behov.

1.5.3.     Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Ej tillämpligt

1.5.4.     Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter:

Det extra anslaget ska förstärka ESF:s nuvarande budget

1.6.        Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

xFörslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

· x Förslag eller initiativ som pågår från den dag då förordningen antas till den dag då programmen antas.

· x Det påverkar resursanvändningen från 2013 till 2017.

¨ Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

· Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

· beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.        Planerad metod för genomförandet[6]

2013 års budget

¨ Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen

¨ Indirekt centraliserad förvaltning genom delegering till

· ¨  genomförandeorgan

· ¨  byråer/organ som inrättats av gemenskaperna[7]

· ¨  nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning

· ¨  personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

x Delad förvaltning med medlemsstaterna

¨ Decentraliserad förvaltning med tredjeländer

¨ Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka)

· Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Från och med 2014 års budget

¨ Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

· ¨ genom dess avdelningar, inklusive personal vid unionens delegationer

· ¨  via genomförandeorgan

x Delad förvaltning med medlemsstaterna

¨ Indirekt förvaltning genom delegering till

· ¨ tredjeländer eller organ som de har utsett

· ¨ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

· ¨ EIB och Europeiska investeringsfonden

· ¨ organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen

· ¨ offentligrättsliga organ

· ¨ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

· ¨ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

· ¨ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

· Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

2.           FÖRVALTNING

2.1.        Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Bestämmelserna från förordning (EG) nr 1083/2006 gäller

2.2.        Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.     Risker som identifierats: behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Bestämmelserna från förordning (EG) nr 1083/2006 gäller

2.2.2.     Uppgifter om det interna kontrollsystemet: behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Bestämmelserna från förordning (EG) nr 1083/2006 gäller

2.2.3.     Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk för fel: behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Bestämmelserna från förordning (EG) nr 1083/2006 gäller

2.3.        Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Bestämmelserna från förordning (EG) nr 1083/2006 gäller

3.           BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.        Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

· Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen || Budgetrubrik i den årliga budgeten || Typ av anslag || Bidrag

|| Diff./Icke-diff. ([8]) || från Efta-länder[9] || från kandidat-länder[10] || från tredje-länder || enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

1b. || ESF – Konvergens 04 02 17 || Diff. || NEJ || NEJ || NEJ || NEJ

1b. || ESF – Regional konkurrenskraft 04 02 19 || Diff. || NEJ || NEJ || NEJ || NEJ

· Nya budgetrubriker som föreslås: NEJ

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen || Budgetrubrik i den årliga budgeten || Typ av anslag || Bidrag

Nummer Rubrik || Diff./ Icke-diff. || från Efta-länder || från kandidat-länder || från tredje-länder || enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

|| || || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ

3.2.        Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.     Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen || || Rubrik 1b...……………………………………………………

GD EMPL || || || År n[11] || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || TOTALT

Ÿ Driftsanslag (i löpande priser) || || || || || || || ||

04 02 17 || Åtaganden || (1) || 16,7 || 0 || 0 || 0 || || || ||

Betalningar || (2) || 0 || 0 || 8,35 || 8,35 || || || ||

04 02 19 || Åtaganden || (1a) || 133,3 || 0 || 0 || 0 || || || ||

Betalningar || (2a) || 0 || 0 || 66,65 || 66,65 || || || ||

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program[12] || || || || || || || ||

Budgetrubrik (nr) || || (3) || i.u. || i.u. || i.u. || i.u. || || || || i.u.

TOTAL anslag för GD EMPL || Åtaganden || =1+1a +3 || 150 || 0 || 0 || 0 || || || || 150

Betalningar || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 150 || || || || 150

Enligt reglerna för strukturfonderna ska varje betalningsansökan täckas av de tidigaste öppna budgetåtagandena, och för dessa extra anslag som kompletterar den sista omgången av anslag för 2007–2013 kommer det därför inte att krävas några extra betalningsbemyndiganden förrän i ett senare skede.

Ÿ TOTALA driftsanslag || Åtaganden || (4) || || || || || || || ||

Betalningar || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program || (6) || || || || || || || ||

TOTALA anslag för RUBRIK <….> i den fleråriga budgetramen || Åtaganden || =4+6 || || || || || || || ||

Betalningar || =5+6 || || || || || || || ||

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

Ÿ TOTALA driftsanslag || Åtaganden || (4) || || || || || || || ||

Betalningar || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program || (6) || || || || || || || ||

TOTALA anslag för RUBRIKERNA 1–4 i den fleråriga budgetramen (referensbelopp) || Åtaganden || =4+6 || || || || || || || ||

Betalningar || =5+6 || || || || || || || ||

Rubrik i den fleråriga budgetramen || 5 || ”Administrativa utgifter”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| || || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || TOTALT

GD EMPL ||

Ÿ Personalresurser || i.u. || i.u. || i.u. || i.u. || || || || i.u.

Ÿ Övriga administrativa utgifter || i.u. || i.u. || i.u. || i.u. || || || || i.u.

GD TOTALT || Anslag || i.u. || i.u. || i.u. || i.u. || || || || i.u.

TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || (summa åtaganden = summa betalningar) || i.u. || i.u. || i.u. || i.u. || || || || i.u.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| || || År n[13] || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || TOTALT

TOTALA anslag för RUBRIKERNA 1–5 i den fleråriga budgetramen || Åtaganden || || || || || || || ||

Betalningar || || || || || || || ||

3.2.2.     Beräknad inverkan på driftsanslagen

· ¨  Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

· x Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande: (komplettering av resultat i enlighet med förordning (EG) nr 1083/2006)

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning ò || || || År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || TOTALT

RESULTAT

Typ[14] || Genomsnittliga kostnader || NEJ || Kostn. || NEJ || Kostn. || NEJ || Kostn. || NEJ || Kostn. || NEJ || Kostn. || NEJ || Kostn. || NEJ || Kostn. || Totalt antal || Total kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 1…[15] || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Delsumma för specifikt mål nr 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

SPECIFIKT MÅL nr 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Delsumma för specifikt mål nr 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALA KOSTNADER || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1.  Sammanfattning

· x Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

· ¨  Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| År n[16] || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || TOTALT

RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || || || || || || || ||

Personalresurser || || || || || || || ||

Övriga administrativa utgifter || || || || || || || ||

Delsumma RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || || || || || || || ||

Belopp utanför RUBRIK 5[17] i den fleråriga budgetramen || || || || || || || ||

Personalresurser || || || || || || || ||

Andra utgifter av administrativ natur || || || || || || || ||

Delsumma för belopp utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || || || || || || || ||

TOTALT || || || || || || || ||

Personalbehoven ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

3.2.3.2.  Beräknat personalbehov

· x Förslaget/initiativet kräver inte att ytterligare personalresurser tas i anspråk.

· ¨  Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

|| År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Ÿ Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) || ||

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna) || || || || || || ||

XX 01 01 02 (vid delegationer) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder) || || || || || || ||

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder) || || || || || || ||

Ÿ Extern personal (i heltidsekvivalenter)[18] ||

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[19] || – vid huvudkontor || || || || || || ||

– vid delegationer || || || || || || ||

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder) || || || || || || ||

10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder) || || || || || || ||

Annan budgetrubrik (ange vilken) || || || || || || ||

TOTALT || || || || || || ||

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda ||

Extern personal ||

3.2.4.     Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

· ¨  Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

· ¨  Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

· x Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.[20]

I budgeten för 2013 finns en marginal på 16,7 miljoner euro under rubrik 1b. På grund av den speciella typen av program under rubrik 1b bör resterande 133,3 miljoner euro skaffas fram genom flexibilitetsmekanismen.

3.2.5.     Bidrag från tredje part

· x Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

· Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || Totalt

Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen || || || || || || || ||

TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering || || || || || || || ||

3.3.        Beräknad inverkan på inkomsterna

· x Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

· ¨  Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

¨         Påverkan på egna medel

¨         Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel: || Belopp som förts in för det innevarande budgetåret || Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna[21]

År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel …. || || || || || || || ||

[1]               EUT C , , s. .

[2]               EUT C , , s. .

[3]               Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

[4]               Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

[5]               I den mening som avses i artikel 54.2 a och b i budgetförordningen.

[6]               Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

[8]               Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

[9]               Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

[10]             Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

[11]             Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[12]             Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

[13]             Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[14]             Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

[15]             Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.

[16]             Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[17]             Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

[18]             [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

[19]             Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

[20]             Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet (avseende perioden 2007–2013).

[21]             När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.