|
5.10.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 293/1 |
EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT 2010
Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
2011/C 293/01
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
|
1. |
SAMMANFATTNING |
|
2. |
INLEDNING |
|
3. |
MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2010 |
|
3.1 |
De viktigaste administrativa målen |
|
3.2 |
Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2010 |
|
3.2.1 |
Gemensam budgetstruktur |
|
3.2.2 |
Tilläggsanslag till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande |
|
3.2.3 |
Budget 2010 |
|
3.2.4 |
Budget för 2010 och rubrik 5 i budgetplanen i EU:s budget |
|
4. |
ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2010 |
|
4.1 |
Verksamhet och mål 2010 |
|
4.1.1 |
Europeiska rådets och rådets verksamhet 2010 |
|
4.1.2 |
Uppnående av de administrativa målen 2010 |
|
4.2 |
Inkomster |
|
4.2.1 |
Inkomster som genererats under 2010 |
|
4.2.2 |
Inkomster som genererats före 2010 |
|
4.3 |
Utgifter 2010 |
|
4.3.1 |
Översikt över budgetgenomförandet 2004–2010 |
|
4.3.2 |
Genomförandet av anslag per kategori 2010 |
|
4.3.3 |
Ändring av 2010 års budget |
|
4.4 |
Överförda anslag |
|
4.4.1 |
Genomförande av anslagsöverföringar från 2009 |
|
4.4.2 |
Anslag som överförts från 2010 till 2011 |
|
4.5 |
Inkomster som avsatts för särskilda ändamål |
|
4.5.1 |
Avsatta inkomster som genererats före 2010 |
|
4.5.2 |
Avsatta inkomster som genererats 2010 |
1. SAMMANFATTNING
År 2010 ändrades avsnitt II i EU:s budget i grunden. Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande infördes i detta avsnitt de tilläggsanslag som Europeiska rådet förväntas behöva för sin verksamhet.
Genom ändringsskrivelsen till det preliminära budgetförslaget för budgetåret 2010 för rådet (15639/1/09) gavs ytterligare 25 miljoner euro som en teknisk avsättning inom avsnitt II i EU:s budget för Europeiska rådets och dess ordförandes verksamhet.
Under 2010 förberedde rådets generalsekretariat också sin organisation för att möta konsekvenserna av Europeiska utrikestjänstens inrättande. Den 1 januari 2011 överförde generalsekretariatet 411 tjänster och 80 miljoner euro till denna nya EU-organisation.
Samtidigt fortsatte generalsekretariatet sin administrativa modernisering och förbättrade arbetsmiljön, informationstekniken och den ekonomiska förvaltningen. Det fortsatte också byggandet av Résidence Palace, där Europeiska rådets och rådets möten kommer att hållas från och med 2014.
Europeiska rådets och rådets budget för 2010 fastställdes till 633,6 miljoner euro. I slutet av budgetåret 2010 hade 592,9 miljoner euro använts (vilket innebär en genomförandegrad på 93,6 %).
De huvudsakliga skälen till att 40,7 miljoner euro inte hade utnyttjas var
|
— |
att det hade funnits ett mindre behov av tolkning (9,1 miljoner euro), |
|
— |
att alla tjänster i tjänsteförteckningen inte var tillsatta och att lönekostnaderna var lägre (8,7 miljoner euro), |
|
— |
att anslagen till delegationernas resor inte hade utnyttjats fullt ut inom avdelning II (6,9 miljoner euro), |
|
— |
att reserven inte hade tagits i anspråk (6 miljoner euro), |
|
— |
att vissa it-projekt inom avdelning III hade skjutits upp, såsom Sesame (2,8 miljoner euro), |
|
— |
att det hade funnits ett minskat behov av inredningsarbeten inom rådets byggnader (1,9 miljoner euro) och det hade gjorts besparingar när det gäller kostnaderna för tjänsteresor (0,9 miljoner euro). |
Av de anslag som överförts från 2009 till 2010 hade totalt 34,2 miljoner av 41,1 miljoner euro använts. Oberoende av orsakerna till detta (t.ex. att arbeten inte utförts, varor inte levererats och tjänster inte tillhandahållits eller att rådets generalsekretariat inte hade fakturerats) bör de överförda beloppen utnyttjas i högre grad i framtiden. Detta skulle i sin tur minska risken för att det påföljande årets budget används för att täcka tidigare utgifter.
Generalsekretariatets inkomster för 2010 uppgick till 100,5 miljoner euro. Av detta belopp betalades 92,9 miljoner euro in under budgetåret, medan återstoden kommer att återvinnas under 2011.
Den största delen (60,6 miljoner euro eller 65 %) av dessa återvunna inkomster hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som år 2010 togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Ett belopp på 31,1 miljoner euro under 2010 avser olika typer av administrativ verksamhet, medan 1,1 miljoner euro avser olika bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal. I de flesta av de två senare fallen användes beloppen till att finansiera specifika utgifter (inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål).
Den största delen av de belopp som avsatts för ett särskilt ändamål (76 %) avser delegationernas resekostnader: 24,3 miljoner euro betalades in av medlemsstaterna på grundval av deras redovisningar av hur anslagen för resekostnader för 2009 hade använts. Dessutom hade vissa medlemsstater betalat 2,2 miljoner euro för ytterligare tolkning till det egna språket.
Under 2010 disponerade generalsekretariatet över 41,7 miljoner euro i form av inkomster avsatta för ett särskilt ändamål som genererats före 2010. I slutet av budgetåret hade 40 miljoner euro utnyttjats.
2. INLEDNING
Denna rapport baserar sig i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen på redovisningarna för 2010, på slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare och på information om budgetgenomförandet från rådets finansiella system.
I rapporten ges, i enlighet med kraven i artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna för denna, en översikt över rådets budgetförvaltning och finansiella förvaltning 2010.
I kapitel 3 beskrivs ramarna för upprättandet av 2010 års budget och i kapitel 4 ges en översikt över hur budgetanslagen för 2010 har genomförts.
Budgetgenomförandet för 2010, budgetpost per budgetpost, framgår av tabellen i bilagan.
3. MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2010
3.1 De viktigaste administrativa målen
De viktigaste administrativa målen för rådets generalsekretariat under 2010 var att
|
— |
se till att Europeiska rådet och dess ordförande skulle inleda och bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt, |
|
— |
gå vidare med den administrativa moderniseringen; generalsekretariatet har ett ambitiöst program för att höja kvaliteten på organisationen, och olika initiativ har påverkat eller kommer att påverka budgeten (såväl investeringskostnader som besparingar genom effektivisering), |
|
— |
fortsätta uppförandet av Résidence Palace, som bör vara färdigställt senast 2014, |
|
— |
anpassa sin organisation till inrättandet av Europeiska utrikestjänsten. |
3.2 Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2010
3.2.1 Gemensam budgetstruktur
Eftersom Europeiska rådet ska biträdas av rådets generalsekretariat (artikel 235.4 i EUF-fördraget) ska utgifterna för dess verksamhet läggas fram i en budgetstruktur som är gemensam med rådet (avsnitt II i Europeiska unionens budget) (1).
Inrättandet av Europeiska rådet som en institution fick huvudsakligen två konsekvenser för avsnitt II i EU:s budget:
|
— |
Utnämningen av Europeiska rådets ordförande och inrättandet av hans direkta arbetsorganisation (kansli). |
|
— |
En budgetering i EU-budgeten av de toppmöten som tidigare betalats av ordförandeskapslandet. |
3.2.2 Tilläggsanslag till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande
Genom ändringsskrivelsen till det preliminära budgetförslaget för budgetåret 2010 för rådet (15639/1/09) ges ett tilläggsanslag på 25 miljoner euro som en teknisk avsättning inom avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet).
Den tekniska avsättningen på 25 miljoner euro grundade sig på en uppskattning av vad som behövdes för att Europeiska rådet och dess ordförande skulle kunna inleda sin verksamhet på ett effektivt sätt.
Fördelningen av de uppskattade tilläggsanslagen framgår av tabell 1.
Tabell 1
Tilläggsanslag till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande
|
(miljoner EUR) |
|
|
Ändamål |
Belopp |
|
Europeiska rådet |
12,1 |
|
Toppmöten |
6,5 |
|
Möten med tredjeländer |
2,5 |
|
Förstärkning av generalsekretariatets infrastruktur |
3,1 |
|
Europeiska rådets ordförande |
6,0 |
|
Ordförande |
1,5 |
|
Privat kansli och personlig säkerhet |
4,5 |
|
Medbeslutande |
1,9 |
|
Reserv |
5,0 |
|
Totalt |
25,0 |
Av de 25 miljoner euro som tilldelats täckte 12,1 miljoner euro kostnaderna för att anordna toppmöten (som tidigare hade betalats av de roterande ordförandeskapen) och andra möten i Europeiska rådet. Ett belopp på 6 miljoner euro skulle täcka personalkostnader och driftskostnader för Europeiska rådets ordförande och hans kansli.
Rådets kostnader för det ökade antalet ärenden inom ramen för medbeslutandeförfarandet (t.ex. utarbetande av lagstiftning, översättning till iriska) beräknades uppgå till 1,9 miljoner euro.
Slutligen hade ett belopp på 5 miljoner euro placerats i reserven för oförutsedda utgifter, då det inte gick att förutse vilka krav som skulle ställas på den nya institutionen och dess ordförande.
3.2.3 Budget 2010
Den totala budgeten för Europeiska rådet och rådet 2010 fastställdes till 633,6 miljoner euro.
Ökningen med 30,7 miljoner euro (5,1 %) jämfört med 2009 års budget fördelas på följande sätt:
|
— |
Följderna av Lissabonfördragets ikraftträdande: 25 miljoner euro. |
|
— |
En nominell ökning: 12,9 miljoner euro (2). |
|
— |
En minskning av budgeten i reala termer: 7,2 miljoner euro. |
Som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande utökades Europeiska rådets och rådet tjänsteförteckning för 2010 med 60 tjänster: 32 (tillfälligt anställda) vid kansliet för Europeiska rådets ordförande och 28 (permanenta tjänster) som en förstärkning av olika avdelningar inom rådets generalsekretariat, särskilt press och kommunikation, protokoll, konferenser och infrastruktur samt avdelningen för allmänna politiska frågor. De personalbehov som fanns vid andra avdelningar inom generalsekretariatet tillgodosågs genom en omfördelning av tjänster.
I tabell 2 ges en översikt över fastställandet av budgeten för 2010, kategori per kategori. Det ursprungliga budgetförslaget (som inte beaktade Lissabonfördragets följder) visade på en generell ökning på 1,2 %. I de flesta kategorierna hade det gjorts en minskning jämfört med 2009. Det var i princip bara rådets beslut om en anpassning av lönerna för 2009 som ledde till en ökning inom de berörda kategorierna. Reserven låg kvar på samma nivå som de föregående åren (2,5 miljoner euro) (3).
Tabell 2
Europeiska rådets och rådets budget för 2010 jämfört med rådets budget för 2009 (kategori per kategori)
|
(EUR) |
||||||
|
Kategori |
Budget 2009 |
Budget 2010 (utan boaktande av fördraget) |
Fördragets följder (4) |
Budget 2010 (med beaktande av fördraget) |
Skillnad, % (utan beaktande av fördraget) |
Skillnad, % (med beaktande av fördraget) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2/1 |
6=4/1 |
|
Tjänsteförteckningen |
311 521 000 |
318 219 000 |
5 751 000 |
323 970 000 |
2,2 % |
4,0 % |
|
Andra personalkonstnader |
22 612 000 |
21 225 000 |
2 287 000 |
23 512 000 |
–6,1 % |
4,0 % |
|
Byggnader (avdelning II) |
37 962 000 |
37 517 000 |
2 400 000 |
39 917 000 |
–1,2 % |
5,1 % |
|
Datasystem (avdelning II) |
34 097 000 |
34 048 000 |
1 469 000 |
35 517 000 |
–0,1 % |
4,2 % |
|
Konstnader för tolkning |
90 456 000 |
91 697 000 |
1 043 000 |
92 740 000 |
1,4 % |
2,5 % |
|
Delegationernas resekostnader |
36 071 000 |
36 792 000 |
— |
36 792 000 |
2,0 % |
2,0 % |
|
EUT |
7 373 000 |
5 115 000 |
— |
5 115 000 |
–30,6 % |
–30,6 % |
|
Avdelning III |
34 310 000 |
35 939 000 |
— |
35 939 000 |
4,7 % |
4,7 % |
|
Reflektionsgruppen |
1 060 000 |
533 000 |
— |
533 000 |
–49,7 % |
–49,7 % |
|
Diverse (avdelning III) |
10 950 000 |
11 467 000 |
7 050 000 |
18 517 000 |
4,7 % |
69,1 % |
|
Reserv |
1 440 000 |
2 500 000 |
3 500 000 |
6 000 000 |
73,6 % |
316,7 % |
|
Totalt (exklusive förvärv) |
587 852 001 |
595 052 002 |
23 500 000 |
618 552 002 |
1,2 % |
5,2 % |
|
Förvärv av fast egendom |
15 000 000 |
15 000 000 |
— |
15 000 000 |
— |
0,0 % |
|
Totalsumma |
602 852 000 |
610 052 000 |
23 500 000 |
633 552 000 |
1,2 % |
5,1 % |
3.2.4 Budget för 2010 och rubrik 5 i budgetplanen i EU:s budget
I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen inom avsnitt II i EU:s budget för 2005–2010. Under 2005 och 2006 följde utvecklingen i rådets budget utvecklingen inom rubrik 5 i budgetplanen.
Tabell 3
Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen för 2005–2010
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (5) |
2010 |
||||||
|
miljoner EUR |
förändring |
miljoner EUR |
förändring |
miljoner EUR |
förändring |
miljoner EUR |
förändring |
miljoner EUR |
förändring |
miljoner EUR |
förändring |
|
|
Rubrik 5 |
6 360 |
3,3 % |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
7 603 |
2,0 % |
7 962 |
4,7 % |
|
Europeiska rådet och rådet/rådets budget |
563 |
3,9 % |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
603 |
1,3 % |
634 |
5,1 % |
|
Andel inom rubrik 5 |
8,9 % |
|
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
7,9 % |
–1,3 % |
8,0 % |
1,3 % |
Som en följd av en försiktig budgetförvaltning kunde rådets andel gradvis minska under 2007, 2008 och 2009 (från 8,9 % år 2005 till 7,9 % år 2009).
Rådets försiktiga budgetförvaltning fortsatte under 2010, då ytterligare belopp som hänför sig till Lissabonfördragets ikraftträdande kunde budgeteras utan att andelen inom avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) steg i jämförelse med utvecklingen inom rubrik 5.
4. ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2010
4.1 Verksamhet och mål 2010
4.1.1 Europeiska rådets och rådets verksamhet 2010
I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar rådets generalsekretariat viss information om sin kärnverksamhet och man beskriver rådets och Europeiska rådets verksamhet under budgetåret.
I tabell 4 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnat för Europeiska rådet och rådet under åren 2003–2010. Utöver de 4 334"institutionella" mötena anordnade generalsekretariatet ytterligare 2 000 interna möten, utbildningar, seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer.
Tabell 4
Utvecklingen av antalet möten under 2003–2010
|
Institutionella möten |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Toppmöten (6) |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
7 |
7 |
|
Rådet |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
74 |
78 |
|
Coreper |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
130 |
122 |
|
Arbetsgrupper |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
4 272 |
4 272 |
|
Totalsumma |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
4 483 |
4 334 |
|
Andra möten |
2 209 |
2 392 |
2 791 |
2 713 |
1 735 |
2 051 |
2 021 |
1 996 |
|
Totalsumma |
6 759 |
6 572 |
6 915 |
6 949 |
6 095 |
6 761 |
6 504 |
6 330 |
En annan kvantitativ indikator för verksamheten är de rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 5). Under 2010 offentliggjordes 825 rättsakter i EUT. Det ska noteras att volymen rättsakter beror på att lagstiftningsförfarandet slutförs innan akterna kan utarbetas till slutliga texter för offentliggörande i EUT.
Tabell 5
Utvecklingen av antalet rättsakter under 2003–2010
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Rättsakter som offentliggjorts i EUT |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
829 |
825 |
4.1.2 Uppnående av de administrativa målen 2010
Uppnåendet av målen för budgetåret 2010 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:
|
— |
Europeiska rådet inleder och bedriver sin verksamhet på ett effektivt sätt Rådets generalsekretariat införde nya förfaranden och utfärdade nya riktlinjer och instruktioner som skulle se till att de nya kraven på Europeiska rådet snabbt tillgodoses. Från början av 2010 har generalsekretariatet också ställt personal till förfogande (mise à disposition) för Europeiska rådet så den nya institutionen lättare kunde inleda sin verksamhet. |
|
— |
Organisationen konsolideras Under 2010 nyanställde generalsekretariatet 275 tjänstemän (216 fast anställda tjänstemän och 59 tillfälligt anställda). Samma år lämnade 162 tjänstemän och 49 tillfälligt anställda rådet, vilket innebar en nettoökning på 64 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning. |
|
— |
Administrationen moderniseras Som ett led i den administrativa moderniseringen uppdaterade generalsekretariatet sin e-posttillämpning och e-postinfrastruktur så att dessa bättre överensstämmer med andra it-tillämpningar som används vid generalsekretariatet och andra institutioner. Generalsekretariatet införde också ett nytt system för intern rörlighet som bättre ska matcha tjänsternas krav och personalens kompetens. Som svar på den ekonomiska krisen och för att förbättra de europeiska företagens kassaflöde lade Europeiska kommissionen i april 2009 (7) fram ett förslag om snabbare betalning av fakturor (senast inom 30 dagar). Generalsekretariatet anpassade 2010 sin betalningsgång för att efterleva detta direktiv. Under 2010 tog det generalsekretariatet i genomsnitt 27 dagar att betala sina fakturor. |
|
— |
Fastighetspolitik När det gäller projektet att renovera Résidence Palace, som ska bli Europeiska rådets och ministerrådets säte, har nu 60 % av grundarbetet avslutats. Efter denna fas kommer det faktiska byggnadsarbetet enligt planerna att påbörjas under det andra halvåret 2011. |
|
— |
Förberedelser inför en anpassning till följderna av Europeiska utrikestjänstens inrättande Under 2010 förberedde generalsekretariatet sig för att möta de förändringar som inrättandet av Europeiska utrikestjänsten skulle leda till under 2011. Den ändringsskrivelse (8) till budgetförslaget för 2011 som lades fram den 17 september 2010 innehöll ett förslag till överföring av medel från kommissionen och rådet till Europeiska utrikestjänsten. Förslaget innebär att 411 tjänster i tjänsteförteckningen och anslag på 79,7 miljoner euro överförs från Europeiska rådets och rådets budget till Europeiska utrikestjänsten för budgetåret 2011. |
4.2 Inkomster
I tabell 6 ges en överskikt över det övergripande resultatet av handläggningen av inkomster 2010. De totala handlagda inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 7,7 miljoner längre än 2009. En av de viktigaste förklaringarna till detta är att Europeiska rådets toppmöten numera finansieras via Europeiska rådets och rådets budget, och inte längre av de roterande ordförandeskapen (en summa på 5–6 miljoner/år).
Tabell 6
Översikt över inkomster 2010 (per avdelning)
|
(EUR) |
|||||
|
Avdelning |
Fastställda rättigheter |
Återvunna intäkter |
Ska återvinnas |
||
|
62 668 445 |
60 615 777 |
2 052 668 |
||
|
36 758 666 |
31 143 022 |
5 615 644 |
||
|
1 088 215 |
1 088 215 |
|
||
|
561 |
561 |
|
||
|
6 116 |
4 350 |
1 765 |
||
|
Totalt |
100 522 003 |
92 851 925 |
7 670 078 |
||
De fastställda rättigheterna (som antingen överfördes från 2009 eller uppstod 2010) uppgick till 100,5 miljoner euro. Av detta belopp återvanns 92,9 miljoner euro (92 %) under budgetåret, medan 7,7 miljoner euro (8 %) kommer att återvinnas 2011.
4.2.1 Inkomster som genererats under 2010
Den ursprungliga inkomstberäkningen för 2010 års budget uppgick till 54 miljoner euro (tabell 7). Under budgetåret registrerades 93,9 miljoner euro som fastställda rättigheter, varav 86,7 miljoner euro återvanns. Återstående belopp på 7,2 miljoner euro kommer att uppbäras under 2011.
Tabell 7
Inkomster som genererats under 2010 (per artikel)
|
(EUR) |
||||||
|
Artikel |
Ursprunglig inkomstberäkning |
Fastställda rättigheter |
Återvunna inkomster |
Ska återvinnas |
||
|
25 038 000 |
23 733 867 |
23 732 517 |
1 351 |
||
|
2 302 000 |
3 759 245 |
3 759 017 |
229 |
||
|
26 605 000 |
27 503 786 |
27 501 115 |
2 672 |
||
|
|
6 490 827 |
4 545 769 |
1 945 058 |
||
|
|
6 710 |
6 710 |
|
||
|
|
896 838 |
801 153 |
95 685 |
||
|
|
205 077 |
204 916 |
161 |
||
|
|
149 787 |
129 838 |
19 949 |
||
|
|
23 962 |
19 718 |
4 243 |
||
|
|
27 980 702 |
23 085 971 |
4 894 731 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
2 019 997 |
1 793 793 |
226 204 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1 079 340 |
1 079 340 |
|
||
|
|
561 |
561 |
|
||
|
|
4 350 |
4 350 |
|
||
|
Totalt |
53 945 000 |
93 855 050 |
86 664 768 |
7 190 282 |
||
Den positiva skillnaden mellan den ursprungliga inkomstberäkningen och de fastställda rättigheterna (40 miljoner euro) beror huvudsakligen på följande:
|
— |
Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegationernas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2009 (24,9 miljoner euro) (artikel ). |
|
— |
Överföring av pensionsrättigheter för 105 tjänstemän (6,5 miljoner euro) (artikel ). |
|
— |
Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (2,4 miljoner euro) (artikel ). |
|
— |
Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,6 miljoner euro) (artikel ). |
|
— |
Europeiska datatillsynsmannens betalningar för generalsekretariatets översättningstjänster (0,2 miljoner euro) (artikel ). |
|
— |
Bidrag till de administrativa kostnaderna inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,1 miljoner euro) (artikel ). |
4.2.2 Inkomster som genererats före 2010
Med tanke på utestående betalningskrav överfördes ett belopp på 6,7 miljoner euro från 2009 till 2010 för återvinning. Det överförda beloppet var nästan 50 % lägre än föregående år. Som framgår av tabell 8 återvanns 6,2 miljoner euro (93 %) av det utestående beloppet under 2010, medan 0,5 miljoner euro överfördes till 2011.
Tabell 8
Inkomster som genererats före 2010 (per artikel)
|
(EUR) |
|||||
|
Artikel |
Rättigheter som fastställts före 2010 |
Återvunna intäkter |
Ska återvinnas |
||
|
1 735 |
1 476 |
260 |
||
|
162 |
155 |
7 |
||
|
8 329 |
6 037 |
2 291 |
||
|
1 170 493 |
1 069 692 |
100 800 |
||
|
383 |
383 |
|
||
|
301 542 |
148 581 |
152 961 |
||
|
|
|
|
||
|
4 172 |
4 172 |
|
||
|
14 524 |
13 627 |
897 |
||
|
4 843 122 |
4 759 117 |
84 006 |
||
|
|
|
|
||
|
311 407 |
175 041 |
136 366 |
||
|
443 |
|
443 |
||
|
8 875 |
8 875 |
|
||
|
1 765 |
|
1 765 |
||
|
Totalt |
6 666 953 |
6 187 157 |
479 796 |
||
Återvinningen av inkomster som genererats före 2010 beror huvudsakligen på följande:
|
— |
Ett belopp på 1,1 miljoner euro för överföringen av pensionsrättigheter (artikel ). |
|
— |
Ett belopp på 3,8 miljoner för medlemsstaternas underutnyttjande av anslagen för resekostnader under 2008 (artikel ). |
|
— |
Ett belopp på 0,5 miljoner för service och underhåll av it-utrustning och programvara (artikel ). |
|
— |
Ett belopp på 0,4 miljoner för återbetalning av rättsliga utgifter (artikel ). |
4.3 Utgifter 2010
4.3.1 Översikt över budgetgenomförandet 2004–2010
Under de senaste sju åren har den övergripande genomförandegraden för rådets/Europeiska rådets budget varit ungefär 94–97 % (diagram 1). Under 2009 minskades rådets budget dock genom ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.
Så som framgår av diagram 1 har betalningarna under budgetåret ökat under senaste åren, medan de totala belopp som överförts till påföljande budgetår har minskat.
Diagram 1
Globalt budgetgenomförande 2004–2010
De anslag som överförts är fördelade på två huvudkategorier: institutionens funktion och investeringar i byggnader. Den första kategorin avser åtaganden som normalt görs före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte har erhållits före årets slut.
Den andra kategorin avser generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Résidence Palace. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar i samband med budgetgenomförandet för att finansiera dessa förvärv. Detta har i sin tur betydligt minskat de övergripande kostnaderna för byggnadsprojekten, särskilt vad gäller betalningar av räntor.
Under 2010 gjordes två utbetalningar för förvärv av byggnaden Résidence Palace: 15 miljoner euro i februari och 40 miljoner euro i december.
4.3.2 Genomförandet av anslag per kategori 2010
Utgiftsanalysen för 2010 läggs fram för de tolv viktigaste utgiftskategorierna.
I tabell 9 jämförs den slutliga budgeten efter att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under budgetåret 2010.
Tabell 9
Översikt över budgetgenomförandet 2010 (per kategori)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategori |
Budget 2010 (ursprunglig) |
Budget 2010 (9) (slutlig) |
Åtaganden |
Genomförandegrad |
Indragna anslag |
|
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2–3 |
|
Tjänsteförteckning |
323 970 000 |
323 727 000 |
315 055 730 |
97,3 % |
8 671 270 |
|
Andra personalkostnader |
23 512 000 |
23 512 000 |
21 480 604 |
91,4 % |
2 031 396 |
|
Byggnader (avdelning II) |
39 917 000 |
39 602 000 |
37 707 683 |
95,2 % |
1 894 317 |
|
Datorsystem (avdelning II) |
35 517 000 |
33 473 000 |
33 318 186 |
99,5 % |
154 814 |
|
Kostnader för tolkning |
92 740 000 |
65 254 740 |
56 155 695 |
86,1 % |
9 099 045 |
|
Delegationernas resekostnader |
36 792 000 |
31 707 760 |
24 823 821 |
78,3 % |
6 883 939 |
|
Europeiska unionens officiella tidning |
5 115 000 |
4 415 000 |
4 415 000 |
100,0 % |
— |
|
Avdelning III |
35 939 000 |
36 169 000 |
31 729 080 |
87,7 % |
4 439 920 |
|
Reflektionsgruppen |
533 000 |
533 000 |
353 857 |
66,4 % |
179 143 |
|
Diverse utgifter (avdelning II) |
18 517 000 |
14 158 500 |
12 816 290 |
90,5 % |
1 342 210 |
|
Reserv |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
6 000 000 |
|
Totalt (exkl. förvärv) |
618 552 000 |
578 552 000 |
537 855 947 |
93,0 % |
40 696 053 |
|
Fastighetsförvärv |
15 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100,0 % |
|
|
Totalsumma |
633 552 000 |
633 552 000 |
592 855 947 |
93,6 % |
40 696 053 |
Det övergripande budgetgenomförandet 2010, inklusive förskottsbetalningar för Résidence Palace-byggnaden, uppgår till 93,6 %.
Skillnaden mellan de ursprungliga budgetberäkningarna och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:
|
— |
På grund av den låga tillsättningsgraden för tjänster i tjänsteförteckningen (i genomsnitt 92 % (10)) utnyttjades inte 4,7 miljoner euro. |
|
— |
Det belopp som budgeterats för löneökningar under 2010, och som byggde på en beräkning (2,2 %) som kommissionen hade gjort, var påtagligt högre än den faktiska justering (0,1 %) som rådet beslutade om den 20 december 2010. Ett belopp på 4 miljoner euro behövdes därför inte. |
|
— |
Det ska dock noteras att löneökningarna från den 1 juli 2009 (en ökning med 1,85 % eller 8 miljoner euro) betalades från budgetposter inom denna kategori. Utan dessa betalningar skulle budgetgenomförandet i denna kategori ha varit 2,5 % lägre. |
|
— |
Omkring 45 % (0,9 miljoner euro) av den totala besparingen på 2 miljoner euro i kategorin "Andra personalkostnader" hänför sig till de minskade utgifterna för tjänsteresor. Färre utbetalningar för utstationerade nationella experter, kontraktsanställda och andra externa insatser innebär en besparing på 0,6 miljoner euro. Dessutom står minskade behov av t.ex. utbildning för 0,1 miljon euro och sjukvård för 0,1 miljon euro. |
|
— |
I kategorin "Utgifter för byggnader" (inom avdelning II, exklusive Résidence Palace) beror det outnyttjade beloppet på 1,9 miljoner euro på det arbete för säkerhet som har flyttats fram till 2011 (0,8 miljoner euro) och på ett mindre behov av andra inrednings- och installationsarbeten i rådets lokaler (0,7 miljoner euro). Lägre hyreskostnader och kostnader för kontrakt för förebyggande verksamhet och övervakning förklarar ytterligare 0,2 miljoner euro. |
|
— |
Ett belopp på 2,1 miljoner euro för it-utgifter sparades då det fanns ett minskat behov av
|
|
— |
Underutnyttjandet på 36,6 miljoner euro av anslaget för tolkning beror på
|
|
— |
Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 50 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 36,8 miljoner euro, till vilket överfördes 13,2 miljoner euro från besparingar för tolkning på begäran (11). Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 24,8 miljoner euro i anspråk för följande betalningar i 2010 års budget. |
|
— |
Utnyttjandet av anslagen för EUT var 0,7 miljoner euro (14 %) lägre än planerat. Underutnyttjandet är en följd av det nya kontraktet med Publikationsbyrån, genom vilket priset per sida sjönk med 25 %. |
|
— |
I avdelning III kan den relativt låga genomförandegraden förklaras av följande faktorer:
|
Det totala underutnyttjandet av budgeten gjorde det möjligt för rådet att omfördela 40 miljoner euro utöver de 15 miljoner euro som avsatts i budgeten för förskottsbetalningar för Résidence Palace.
4.3.3 Ändring av 2010 års budget
Under budgetåret 2010 omfördelades anslagen genom olika överföringar. Tabell 10 visar de beslut som ändrade budgetanslagen för 2008–2010.
Tabell 10
Budgetändringar 2008–2010
|
Ändring |
Antal |
|||
|
Typ |
Rättslig grund |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Ändringsbudget |
BF artikel 29 |
0 |
1 |
0 |
|
B-överföring |
BF artikel 22 |
72 |
46 |
47 |
|
C-överföring |
BF artikel 22 |
3 |
2 |
2 |
|
D-överföring |
BF artikel 24 |
1 |
0 |
0 |
|
Totalt |
76 |
49 |
49 |
|
C-överföringar, som innebär att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 22.1–22.3 i budgetförordningen), gjordes till förmån för följande:
|
— |
C1-överföring den 29 oktober 2010:
|
|
— |
C2-överföring den 19 november 2010:
|
Under 2010 ändrades Europeiska rådets och rådets budget internt genom 47 B-överföringar på grundval av artikel 22.4 i budgetförordningen. Även om det för dessa överföringar inte krävs att budgetmyndigheten underrättas på förhand, måste de vara motiverade, både i fråga om den budgetpost från vilken överföringen görs och den budgetpost till vilken den görs.
Tabell 11 ger en överblick över de budgetposter som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (12) under 2010.
Tabell 11
Budgetposter som var föremål för betydande överföringar 2010
|
(EUR) |
||||||
|
Punkt/ artikel |
Rubrik |
Typ av överföring |
Ursprunglig budget 2010 |
Överföringar |
Slutliga anslag |
Skillnad |
|
|
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation |
B |
60 026 000 |
2 050 000 |
62 076 000 |
3 % |
|
|
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst |
B |
5 540 000 |
–2 050 000 |
3 490 000 |
–37 % |
|
|
Övrig personal |
B |
3 970 000 |
365 000 |
4 335 000 |
9 % |
|
|
Utsända nationella experter |
B |
1 522 000 |
– 450 000 |
1 072 000 |
–30 % |
|
|
Fastighetsförvärv |
C |
15 000 000 |
40 000 000 |
55 000 000 |
267 % |
|
|
Inrednings- och installationsarbeten |
C |
4 160 000 |
– 900 000 |
3 260 000 |
–22 % |
|
|
Städning och underhåll |
B,C |
14 378 000 |
1 411 500 |
15 789 500 |
10 % |
|
|
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
B,C |
5 086 000 |
– 914 500 |
4 171 500 |
–18 % |
|
|
Säkerhetsåtgärder och bevakning |
B,C |
8 410 000 |
367 000 |
8 777 000 |
4 % |
|
|
Förvärv av utrustning och programvara |
B,C |
7 925 000 |
512 100 |
8 437 100 |
6 % |
|
|
Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem |
B,C |
17 996 000 |
– 540 100 |
17 455 900 |
–3 % |
|
|
Underhåll av utrustning och programvara |
B,C |
4 953 000 |
–1 278 000 |
3 675 000 |
–26 % |
|
|
Telekommunikation |
B,C |
4 643 000 |
– 738 000 |
3 905 000 |
–16 % |
|
|
Inventarier |
B,C |
1 259 000 |
– 260 000 |
999 000 |
–21 % |
|
|
Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar |
B,C |
2 635 000 |
–1 096 000 |
1 539 000 |
–42 % |
|
|
Delegationernas resekostnader |
B,C |
36 792 000 |
–5 084 240 |
31 707 760 |
–14 % |
|
|
Kostnader för tolkning |
B,C |
92 740 000 |
–27 485 260 |
65 254 740 |
–30 % |
|
|
Diverse utgifter för interna möten |
B,C |
3 956 000 |
–1 897 166 |
2 058 834 |
–48 % |
|
|
Europeiska unionens officiella tidning |
C |
5 115 000 |
– 700 000 |
4 415 000 |
–14 % |
|
|
Förvärv av utrustning och programvara |
B |
6 700 000 |
– 716 000 |
5 984 000 |
–11 % |
|
|
Underhåll av utrustning och programvara |
B |
750 000 |
618 000 |
1 368 000 |
82 % |
4.4 Överförda anslag
4.4.1 Genomförande av anslagsöverföringar från 2009
Så som framgår av tabell 12 överfördes ett belopp på 41 miljoner euro från 2009 till 2010. Sedan 2007 har det årliga överförda beloppet minskat från 55 till 41 miljoner euro år 2009 (en minskning på 25 %).
Tabell 12
Genomförande av anslagsöverföringar från 2009 (per kategori)
|
(EUR) |
||||
|
Kategori |
Anslag överförda från 2009 |
Betalningar 2010 |
Genomförand egrad |
Förfallna anslag |
|
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1–2 |
|
Tjänsteförteckning |
409 730 |
296 805 |
72,4 % |
112 925 |
|
Andra personalkostnader |
2 906 972 |
1 966 167 |
67,6 % |
940 805 |
|
Byggnader (avdelning II) |
10 350 850 |
8 940 101 |
86,4 % |
1 410 749 |
|
Datorsystem (avdelning II) |
11 464 268 |
10 009 675 |
87,3 % |
1 454 594 |
|
Kostnader för tolkning |
4 758 739 |
4 404 471 |
92,6 % |
354 268 |
|
Delegationernas resekostnader |
— |
— |
|
— |
|
Europeiska unionens officiella tidning |
2 091 851 |
1 265 854 |
60,5 % |
825 998 |
|
Avdelning III |
6 706 915 |
5 490 672 |
81,9 % |
1 216 243 |
|
Reflektionsgruppen |
46 556 |
34 441 |
74,0 % |
12 115 |
|
Diverse utgifter (avdelning II) |
2 326 494 |
1 833 125 |
78,8 % |
493 369 |
|
Reserv |
— |
— |
|
— |
|
Totalt |
41 062 375 |
34 241 310 |
83,4 % |
6 821 065 |
Genomförandegraden för anslag som överförts från 2009 var 83,4 %. Även om genomförandet har ökat jämfört med det föregående året ligger det ännu inte globalt på förväntad nivå (> 95 %).
Den låga genomförandegraden beror huvudsakligen på följande:
|
— |
Arbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis. |
|
— |
Fakturor har inte erhållits för utförda arbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det ska noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för de kommande åren. |
4.4.2 Anslag som överförts från 2010 till 2011
De anslag som överförts från 2010 till 2011 uppgick totalt till 49,8 miljoner euro, vilket är 8,7 miljoner euro mer än det föregående året (tabell 13).
Tabell 13
Användning av anslag som överförts från 2010 till 2011 (per kategori)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategori |
Budget 2010 (ursprunglig) |
Budget 2010 (13) (slutlig) |
Åtaganden |
Anslag som överförts till 2011 |
Överföringsgrad |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3 |
|
Tjänsteförteckning |
323 970 000 |
323 727 000 |
315 055 730 |
458 005 |
0,1 % |
|
Andra personalkostnader |
23 512 000 |
23 512 000 |
21 480 604 |
3 750 088 |
17,5 % |
|
Byggnader (avdelning II) |
39 917 000 |
39 602 000 |
37 707 683 |
10 083 292 |
26,7 % |
|
Datorsystem (avdelning II) |
35 517 000 |
33 473 000 |
33 318 186 |
13 650 299 |
41,0 % |
|
Kostnader för tolkning |
92 740 000 |
65 254 740 |
56 155 695 |
6 082 706 |
10,8 % |
|
Delegationernas resekostnader |
36 792 000 |
31 707 760 |
24 823 821 |
— |
0,0 % |
|
Europeiska unionens officiella tidning |
5 115 000 |
4 415 000 |
4 415 000 |
2 411 962 |
54,6 % |
|
Avdelning III |
35 939 000 |
36 169 000 |
31 729 080 |
8 449 665 |
26,6 % |
|
Reflektionsgruppen |
533 000 |
533 000 |
353 857 |
68 310 |
19,3 % |
|
Diverse utgifter (avdelning II) |
18 517 000 |
14 158 500 |
12 816 290 |
4 807 312 |
37,5 % |
|
Reserv |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
— |
|
|
Totalt (exkl. förvärv) |
618 552 000 |
578 552 000 |
537 855 947 |
49 761 639 |
9,3 % |
|
Fastighetsförvärv |
15 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
— |
|
|
Totalsumma |
633 552 000 |
633 552 000 |
592 855 947 |
49 761 639 |
8,4 % |
Den ökade överföringen av belopp år 2010 jämfört med 2009 avsåg huvudsakligen följande kategorier:
|
— |
Andra personalkostnader, särskilt anslag för tjänsteresor (1,1 miljoner euro). |
|
— |
Datorsystem (avdelning II), särskilt externa tjänster och externa konsulttjänster (2,1 miljoner euro). |
|
— |
Kostnader för tolkning (1,3 miljoner euro). |
|
— |
It-utgifter inom avdelning III (2,5 miljoner euro). |
|
— |
Diverse utgifter (avdelning II): utbyte av multimedieutrustning i konferenslokalerna (1 miljon euro). |
4.5 Inkomster avsatta för särskilda ändamål
4.5.1 Avsatta inkomster som genererats före 2010
De avsatta inkomster som genererats före 2010 uppgick totalt till 41,7 miljoner euro. Från detta belopp anslogs 40 miljoner euro, medan 1,7 miljoner euro överfördes till 2011 (tabell 14). Det belopp som var disponibelt i slutet av budgetåret var 70 % (4,3 miljoner euro) lägre än under 2009. Trots den positiva utvecklingen av användningen av avsatta inkomster som genererats före 2010 bör detta i princip vara nere på 0 i slutet av budgetåret (artikel 10 i budgetförordningen).
Tabell 14
Genomförande av avsatta inkomster som genererats före 2010 (per kategori)
|
(EUR) |
|||
|
Kategori |
Avsatta inkomster som genererats före 2010 |
Åtaganden |
Disponibla avsatta inkomster |
|
|
1 |
2 |
3=1–2 |
|
Tjänsteförteckning |
1 813 471 |
1 813 471 |
— |
|
Andra personalkostnader |
3 015 226 |
2 172 592 |
842 634 |
|
Byggnader (avdelning II) |
1 686 125 |
1 634 793 |
51 332 |
|
Datorsystem (avdelning II) |
2 003 020 |
1 725 134 |
277 886 |
|
Kostnader för tolkning |
9 866 351 |
9 866 351 |
— |
|
Delegationernas resekostnader |
18 982 681 |
18 982 681 |
— |
|
Europeiska unionens officiella tidning |
307 413 |
307 413 |
— |
|
Avdelning III |
1 594 362 |
1 086 505 |
507 857 |
|
Diverse utgifter (avdelning II) |
2 464 554 |
2 399 937 |
64 617 |
|
Reserv |
— |
— |
— |
|
Totalt |
41 733 201 |
39 988 877 |
1 744 325 |
De belopp som var disponibla i slutet av 2010 avser i första hand
|
— |
andra personalkostnader för olika typer av daghem (0,7 miljoner euro), |
|
— |
datorsystem, särskilt utöver externt stöd och externa konsulttjänster (0,3 miljoner euro), |
|
— |
avdelning III, anslagen till delegationernas resekostnader inom ramen för GSFP/Gusp 0,5 miljoner euro. |
4.5.2 Avsatta inkomster som genererats 2010
De avsatta inkomster som genererats 2010 uppgick till 32 miljoner euro (tabell 15). Av detta belopp användes 4,7 miljoner euro under budgetåret, medan ett belopp på 27,3 miljoner euro överfördes till 2011 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.
Tabell 15
Användning av avsatta inkomster som genererats 2010 (per kategori)
|
(EUR) |
|||
|
Kategori |
Avsatta inkomster som genererats 2010 |
Åtaganden |
Disponibla avsatta inkomster |
|
|
1 |
2 |
3=1–2 |
|
Tjänsteförteckning |
1 230 778 |
|
1 230 778 |
|
Andra personalkostnader |
1 216 173 |
7 865 |
1 208 308 |
|
Byggnader (avdelning II) |
978 547 |
356 001 |
622 546 |
|
Datorsystem (avdelning II) |
892 045 |
191 624 |
700 421 |
|
Kostnader för tolkning |
2 227 077 |
|
2 227 077 |
|
Delegationernas resekostnader |
23 359 896 |
3 654 819 |
19 705 077 |
|
Europeiska unionens officiella tidning |
250 228 |
|
250 228 |
|
Avdelning III |
1 038 349 |
49 673 |
988 675 |
|
Diverse utgifter (advelning II) |
837 496 |
425 038 |
412 459 |
|
Reserv |
— |
— |
— |
|
Totalt |
32 030 590 |
4 685 020 |
27 345 569 |
Huvuddelen (76 %) av den avsatta inkomsten avser delegationernas resekostnader (23,4 miljoner euro inom avdelning II och 0,9 miljoner euro inom avdelning III). Ett belopp på 2,2 miljoner euro för tolkning härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk.
Återstoden härrör huvudsakligen från de återbetalningar som andra institutioner har gjort för olika typer av verksamhet och system, som deltagande i det gemensamma finansiella systemet med rådet, bidrag för platser vid rådets daghem och övriga bidrag och återbetalningar i samband med rådets administrativa verksamhet.
(1) Artikel 316 i EUF-fördraget: "Europaparlamentets, Europeiska rådets och rådets, kommissionens och Europeiska unionens domstols utgifter ska tas upp i särskilda delar av budgeten om inte annat följer av någon särskild ordning för vissa gemensamma utgifter."
(2) Inflationen 2009–2010: Anpassning av lönerna 2,0 % och anslag för tolkning 2,2 %.
(3) År 2009 minskades reserven med 1,06 miljoner euro för att finansiera reflektionsgruppens arbete.
(4) Ändringsskrivelsen (15639/1/09) till det preliminära budgetförslaget for budgetåret 2010 för rådet (på totalt 25 miljoner euro) omfatter en ökning på 23,5 miljoner + 1,5 miljioner euro som avsatts för särskilda ändamål från reserven på 2,5 miljoner euro.
(5) Den slutgilitga budgeten, efter en minskning med 40 miljoner euro för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i december 2009, omfattade 563 miljoner euro.
(6) Sex möten i Europeiska rådet och ett toppmöte med stats- och regeringscheferna i euroområdet under 2010.
(7) Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (KOM(2009) 126 slutlig).
(8) 14329/10 FIN 428: Ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2011.
(9) Inkluderar interna omfördelningar av anslagen.
(10) År 2009 var den genomsnittliga tillsättningsgraden 91 %. En schablonnedsättning på 7 % tillämpades för berörda anslag under båda åren.
(11) I enlighet med beslut nr 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för delegationernas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2010 motsvarade detta ett belopp på 13,2 miljoner euro.
(12) Nettobelopp > 250 000 euro.
(13) Inkluderar interna omfördelningar av anslagen.
BILAGA
RÅDET
ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2010
|
Budgetrubrik |
Ursprungliga anslag 2010 |
Överföringar/ ändringar 2010 |
Slutgiltiga anslag 2010 |
Åtaganden 2010 |
Betalningar 2010 |
Automatiska överföringar 2011 |
Överföringar genom beslut 2011 |
Förfallna anslag |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
|
Grundlön |
304 000,00 |
5 000,00 |
309 000,00 |
303 917,28 |
303 917,28 |
|
|
5 082,72 |
|
|
Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna |
64 000,00 |
1 000,00 |
65 000,00 |
62 604,48 |
62 604,48 |
|
|
2 395,52 |
|
|
Rättigheter med anknytning till den anställdes personliga situation |
27 000,00 |
|
27 000,00 |
8 122,56 |
8 122,56 |
|
|
18 877,44 |
|
|
Socialförsäkring |
13 000,00 |
3 000,00 |
16 000,00 |
14 000,00 |
12 491,04 |
1 509 |
|
2 000,00 |
|
|
Övriga förvaltningsutgifter |
900 000,00 |
|
900 000,00 |
631 333,39 |
314 863,29 |
316 470 |
|
268 666,61 |
|
|
Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst |
86 000,00 |
9 000,00– |
77 000,00 |
|
|
|
|
77 000,00 |
|
|
Löner och andra rättigheter |
1 394 000,00 |
|
1 394 000,00 |
1 019 977,71 |
701 998,65 |
317 979,06 |
|
374 022,29 |
|
|
Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna |
140 000,00 |
|
140 000,00 |
|
|
|
|
140 000,00 |
|
|
Preliminärt anslag |
140 000,00 |
|
140 000,00 |
|
|
|
|
140 000,00 |
|
Totalt kapitel – Institutionens ledamöter |
1 534 000,00 |
|
1 534 000,00 |
1 019 977,71 |
701 998,65 |
317 979 |
|
514 022,29 |
|
|
|
Grundlön |
236 663 000,00 |
243 000,00– |
236 420 000,00 |
234 278 075,99 |
234 278 075,99 |
|
|
2 141 924,01 |
|
|
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna |
4 862 000,00 |
|
4 862 000,00 |
4 300 493,74 |
4 300 493,74 |
|
|
561 506,26 |
|
|
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation |
60 026 000,00 |
2 050 000,00 |
62 076 000,00 |
61 536 845,88 |
61 536 846 |
|
|
539 154,12 |
|
|
Socialförsäkring |
10 365 000,00 |
|
10 365 000,00 |
10 130 300,75 |
10 129 301 |
1 000 |
|
234 699,25 |
|
|
Korrigeringskoefficienter |
246 000,00 |
|
246 000,00 |
130 693,16 |
130 693 |
|
|
115 306,84 |
|
|
Övertid |
2 275 000,00 |
|
2 275 000,00 |
1 688 320,89 |
1 688 320,89 |
|
|
586 679,11 |
|
|
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst |
5 540 000,00 |
2 050 000,00– |
3 490 000,00 |
2 991 000,00 |
2 533 995,23 |
457 004,77 |
|
499 000,00 |
|
|
Löner och andra rättigheter |
319 977 000,00 |
243 000,00– |
319 734 000,00 |
315 055 730,41 |
314 597 725,64 |
458 004,77 |
|
4 678 269,59 |
|
|
Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse |
479 000,00 |
157 000,00– |
322 000,00 |
315 734,79 |
315 734,79 |
|
|
6 265,21 |
|
|
Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande |
337 000,00 |
238 000,00 |
575 000,00 |
569 155,97 |
569 155,97 |
|
|
5 844,03 |
|
|
F.d. generalsekreterares rättigheter |
481 000,00 |
81 000,00– |
400 000,00 |
390 278,74 |
390 278,74 |
|
|
9 721,26 |
|
|
Avgång från tjänst |
1 297 000,00 |
|
1 297 000,00 |
1 275 169,50 |
1 275 170 |
|
|
21 830,50 |
|
|
Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) |
3 993 000,00 |
|
3 993 000,00 |
|
|
|
|
3 993 000,00 |
|
|
Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) |
17 000,00 |
|
17 000,00 |
|
|
|
|
17 000,00 |
|
|
Preliminärt anslag |
4 010 000,00 |
|
4 010 000,00 |
|
|
|
|
4 010 000,00 |
|
Totalt Kapitel – Tjänstemän och tillfälligt anställda |
325 284 000,00 |
243 000,00– |
325 041 000,00 |
316 330 899,91 |
315 872 895,14 |
458 004,77 |
|
8 710 100,09 |
|
|
|
Övrig personal |
3 970 000,00 |
365 000,00 |
4 335 000,00 |
4 215 499,16 |
4 213 681,28 |
1 817,88 |
|
119 500,84 |
|
|
Utsända nationella experter |
1 522 000,00 |
450 000,00– |
1 072 000,00 |
1 016 204,81 |
1 011 941,67 |
4 263,14 |
|
55 795,19 |
|
|
Praktik |
537 000,00 |
6 000,00 |
543 000,00 |
537 412,60 |
511 714,03 |
25 698,57 |
|
5 587,40 |
|
|
Externa tjänster |
1 870 000,00 |
229 000,00 |
2 099 000,00 |
1 951 593,19 |
1 398 787,78 |
552 805,41 |
|
147 406,81 |
|
|
Extra utgifter för översättningsavdelningen |
150 000,00 |
150 000– |
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga anställda och externa tjänster |
8 049 000,00 |
|
8 049 000,00 |
7 720 709,76 |
7 136 124,76 |
584 585,00 |
|
328 290,24 |
|
|
Preliminärt anslag |
69 000,00 |
|
69 000,00 |
|
|
|
|
69 000,00 |
|
|
Preliminärt anslag |
69 000,00 |
|
69 000,00 |
|
|
|
|
69 000,00 |
|
Totalt Kapitel – Övriga anställda och externa tjänster |
8 118 000,00 |
|
8 118 000,00 |
7 720 709,76 |
7 136 124,76 |
584 585,00 |
|
397 290,24 |
|
|
|
Diverse rekryteringskostnader |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
182 763,68 |
170 287,08 |
12 476,60 |
|
17 236,32 |
|
|
Vidareutbildning |
1 728 000,00 |
|
1 728 000,00 |
1 590 032,75 |
905 562,42 |
684 470,33 |
|
137 967,25 |
|
|
Utgifter med anknytning till personaladministration |
1 928 000,00 |
|
1 928 000,00 |
1 772 796,43 |
1 075 849,50 |
696 946,93 |
|
155 203,57 |
|
|
Särskilda insatser |
40 000,00 |
1 000,00– |
39 000,00 |
39 000,00 |
35 284,78 |
3 715,22 |
|
|
|
|
Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
119 000,00 |
43 730,00 |
162 730,00 |
159 401,09 |
134 401,09 |
25 000,00 |
|
3 328,91 |
|
|
Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder |
110 000,00 |
42 730,00– |
67 270,00 |
66 550,00 |
33 999,06 |
32 550,94 |
|
720,00 |
|
|
Andra sociala aktiviteter |
66 000,00 |
|
66 000,00 |
65 592,75 |
65 274,45 |
318 |
|
407,25 |
|
|
Insatser för institutionens personal |
335 000,00 |
|
335 000,00 |
330 543,84 |
268 959,38 |
61 584,46 |
|
4 456,16 |
|
|
Läkarmottagning |
471 000,00 |
|
471 000,00 |
385 016,27 |
249 161,47 |
135 854,80 |
|
85 983,73 |
|
|
Restauranger och matsalar |
1 100 000,00 |
|
1 100 000,00 |
927 000,00 |
905 737,72 |
21 262,28 |
|
173 000,00 |
|
|
Olika typer av daghem |
2 037 000,00 |
|
2 037 000,00 |
1 951 085,00 |
1 726 244,30 |
224 840,70 |
|
85 915,00 |
|
|
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
3 608 000,00 |
|
3 608 000,00 |
3 263 101,27 |
2 881 143,49 |
381 957,78 |
|
344 898,73 |
|
|
Kostnader i samband med tjänsteresa för rådssekretariatet |
6 275 000,00 |
170 000,00– |
6 105 000,00 |
5 528 305,51 |
3 930 532,11 |
1 597 773,40 |
|
576 694,49 |
|
|
Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet |
400 000,00 |
170 000,00 |
570 000,00 |
570 000,00 |
460 738,42 |
109 261,58 |
|
|
|
|
Tjänsteresor |
6 675 000,00 |
|
6 675 000,00 |
6 098 305,51 |
4 391 270,53 |
1 707 034,98 |
|
576 694,49 |
|
Totalt Kapitel – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen |
12 546 000,00 |
|
12 546 000,00 |
11 464 747,05 |
8 617 222,90 |
2 847 524,15 |
|
1 081 252,95 |
|
|
TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen |
347 482 000,00 |
243 000,00– |
347 239 000,00 |
336 536 334,43 |
332 328 241,45 |
4 208 092,98 |
|
10 702 665,57 |
|
|
|
Hyra |
4 332 000,00 |
81 000,00– |
4 251 000,00 |
4 120 141,93 |
4 115 644,24 |
4 497,69 |
|
130 858,07 |
|
|
Fastighetsförvärv |
15 000 000,00 |
40 000 000,00 |
55 000 000,00 |
55 000 000,00 |
55 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Inrednings- och installationsarbeten |
4 160 000,00 |
900 000,00– |
3 260 000,00 |
2 644 631,72 |
756 012,37 |
1 888 619,35 |
|
615 368,28 |
|
|
Säkerhetsåtgärder |
2 197 000,00 |
|
2 197 000,00 |
1 469 302,65 |
189 971,34 |
1 279 331,31 |
|
727 697,35 |
|
|
Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader |
603 000,00 |
|
603 000,00 |
510 778,00 |
198 351,73 |
312 426,27 |
|
92 222,00 |
|
|
Byggnader |
26 292 000,00 |
39 019 000,00 |
65 311 000,00 |
63 744 854,30 |
60 259 979,68 |
3 484 874,62 |
|
1 566 145,70 |
|
|
Städning och underhåll |
14 378 000,00 |
1 411 500,00 |
15 789 500,00 |
15 686 213,27 |
11 557 442,46 |
4 128 770,81 |
|
103 286,73 |
|
|
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
5 086 000,00 |
914 500,00– |
4 171 500,00 |
4 132 686,71 |
2 874 711,85 |
1 257 974,86 |
|
38 813,29 |
|
|
Säkerhetsåtgärder och bevakning |
8 410 000,00 |
367 000,00 |
8 777 000,00 |
8 650 819,12 |
7 592 837,65 |
1 057 981,47 |
|
126 180,88 |
|
|
Försäkringar |
205 000,00 |
5 000,00– |
200 000,00 |
179 772,02 |
179 772,02 |
|
|
20 227,98 |
|
|
Övriga utgifter i samband med fastigheter |
546 000,00 |
193 000,00– |
353 000,00 |
313 337,31 |
159 646,70 |
153 690,61 |
|
39 662,69 |
|
|
Utgifter i samband med fastigheter |
28 625 000,00 |
666 000,00 |
29 291 000,00 |
28 962 828,43 |
22 364 410,68 |
6 598 417,75 |
|
328 171,57 |
|
Totalt Kapitel – Byggnader och därmed förknippade kostnader |
54 917 000,00 |
39 685 000,00 |
94 602 000,00 |
92 707 682,73 |
82 624 390 |
10 083 292 |
|
1 894 317,27 |
|
|
|
Förvärv av utrustning och programvara |
7 925 000,00 |
512 100,00 |
8 437 100,00 |
8 419 553,11 |
4 489 279,57 |
3 930 273,54 |
|
17 546,89 |
|
|
Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem |
17 996 000 |
540 100,00– |
17 455 900,00 |
17 350 546,20 |
10 384 878,17 |
6 965 668,03 |
|
105 353,80 |
|
|
Underhåll av utrustning och programvara |
4 953 000,00 |
1 278 000,00– |
3 675 000,00 |
3 651 831,98 |
2 570 161,49 |
1 081 670,49 |
|
23 168,02 |
|
|
Telekommunikation |
4 643 000,00 |
738 000,00– |
3 905 000,00 |
3 896 255,14 |
2 223 567,99 |
1 672 687,15 |
|
8 744,86 |
|
|
Databehandling och telekommunikationer |
35 517 000,00 |
2 044 000,00– |
33 473 000,00 |
33 318 186,43 |
19 667 887,22 |
13 650 299,21 |
|
154 813,57 |
|
|
Inköp och ersättande av inventarier |
1 259 000,00 |
260 000,00– |
999 000,00 |
909 415,80 |
183 652,08 |
725 763,72 |
|
89 584,20 |
|
|
Hyra, underhåll och reparationer av inventarier |
20 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
25 062,75 |
16 725,01 |
8 337,74 |
|
4 937,25 |
|
|
Inventarier |
1 279 000,00 |
250 000,00– |
1 029 000,00 |
934 478,55 |
200 377,09 |
734 101,46 |
|
94 521,45 |
|
|
Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar |
2 635 000,00 |
1 096 000,00– |
1 539 000,00 |
1 379 202,73 |
267 287,66 |
1 111 915,07 |
|
159 797,27 |
|
|
Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
36 340,04 |
8 659,96 |
|
|
|
|
Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer |
682 000,00 |
174 000,00– |
508 000,00 |
443 357,53 |
312 342,20 |
131 015,33 |
|
64 642,47 |
|
|
Teknisk utrustning och tekniska anläggningar |
3 362 000,00 |
1 270 000,00– |
2 092 000,00 |
1 867 560,26 |
615 969,90 |
1 251 590,36 |
|
224 439,74 |
|
|
Inköp och ersättande av fordonsparken |
70 000,00 |
70 000,00– |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyra, underhåll och reparationer av fordonsparken |
486 000,00 |
246 000,00– |
240 000,00 |
213 787,30 |
185 454,49 |
28 332,81 |
|
26 212,70 |
|
|
Rörlighetsplan |
430 000,00 |
175 000,00– |
255 000,00 |
255 000,00 |
155 129,39 |
99 870,61 |
|
|
|
|
Transport |
986 000,00 |
491 000,00– |
495 000,00 |
468 787,30 |
340 583,88 |
128 203,42 |
|
26 212,70 |
|
Totalt Kapitel – Databehandling, utrustning och inventarier |
41 144 000,00 |
4 055 000,00– |
37 089 000,00 |
36 589 012,54 |
20 824 818,09 |
15 764 194,45 |
|
499 987,46 |
|
|
|
Delegationernas resekostnader |
36 792 000,00 |
5 084 240,00– |
31 707 760,00 |
24 823 821,00 |
24 823 821,00 |
|
|
6 883 939,00 |
|
|
Diverse resekostnader |
175 000,00 |
138 000,00 |
313 000,00 |
313 000,00 |
177 035,77 |
135 964,23 |
|
|
|
|
Kostnader för tolkning |
92 740 000,00 |
27 485 260,00– |
65 254 740,00 |
56 155 695,42 |
50 072 989,42 |
6 082 706,00 |
|
9 099 044,58 |
|
|
Utgifter för mottagning och representation |
2 088 000,00 |
151 333,67– |
1 936 666,33 |
1 879 083,92 |
1 393 795,10 |
485 288,82 |
|
57 582,41 |
|
|
Diverse utgifter för interna möten |
3 956 000,00 |
1 897 166,33– |
2 058 833,67 |
2 049 275,39 |
1 400 181 |
649 095 |
|
9 558,28 |
|
|
Anordnande av konferenser, kongresser och möten |
912 000,00 |
25 000,00 |
937 000,00 |
647 260,53 |
607 272,40 |
39 988,13 |
|
289 739,47 |
|
|
Möten och konferenser |
136 663 000,00 |
34 455 000– |
102 208 000,00 |
85 868 136,26 |
78 475 094,35 |
7 393 041,91 |
|
16 339 863,74 |
|
|
Utgifter för dokumentation och bibliotek |
883 000,00 |
30 000,00 |
913 000,00 |
889 564,60 |
650 975,90 |
238 588,70 |
|
23 435,40 |
|
|
Europeiska unionens officiella tidning |
5 115 000,00 |
700 000,00– |
4 415 000,00 |
4 415 000,00 |
2 003 038,48 |
2 411 961,52 |
|
|
|
|
Publikationer av allmän karaktär |
560 000,00 |
|
560 000,00 |
401 996,54 |
160 482,50 |
241 514,04 |
|
158 003,46 |
|
|
Information och offentliga evenemang |
1 495 000,00 |
155 000,00– |
1 340 000,00 |
1 034 140,07 |
853 471,86 |
180 668,21 |
|
305 859,93 |
|
|
Information |
8 053 000,00 |
825 000,00– |
7 228 000,00 |
6 740 701,21 |
3 667 968,74 |
3 072 732,47 |
|
487 298,79 |
|
|
New York |
345 000,00 |
|
345 000,00 |
314 968,07 |
285 678,51 |
29 289,56 |
|
30 031,93 |
|
|
Genève |
117 000,00 |
|
117 000,00 |
116 999,99 |
104 945,69 |
12 054,30 |
|
0,01 |
|
|
Sambandskontor |
462 000,00 |
|
462 000,00 |
431 968,06 |
390 624,20 |
41 344 |
|
30 031,94 |
|
|
Kontorsmateriel |
1 254 000,00 |
199 000,00– |
1 055 000,00 |
1 019 509,03 |
506 924,23 |
512 584,80 |
|
35 490,97 |
|
|
Porto |
170 000,00 |
39 000,00– |
131 000,00 |
131 000,00 |
94 938,24 |
36 061,76 |
|
|
|
|
Samråd, studier och undersökningar |
40 000,00 |
10 000 |
50 000,00 |
27 000,00 |
|
27 000,00 |
|
23 000,00 |
|
|
Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
30 700,00 |
23 454,41 |
7 245,59 |
|
14 300,00 |
|
|
Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar |
600 000,00 |
108 000,00– |
492 000,00 |
492 000,00 |
426 721,33 |
65 278,67 |
|
|
|
|
Övriga driftskostnader |
250 000,00 |
1 000,00– |
249 000,00 |
198 966,08 |
166 170,53 |
32 795,55 |
|
50 033,92 |
|
|
Diverse utgifter |
2 359 000,00 |
337 000,00– |
2 022 000,00 |
1 899 175,11 |
1 218 208,74 |
680 966,37 |
|
122 824,89 |
|
Totalt Kapitel – Driftskostnader |
147 537 000,00 |
35 617 000,00– |
111 920 000,00 |
94 939 980,64 |
83 751 896,03 |
11 188 084,61 |
|
16 980 019,36 |
|
|
TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader |
243 598 000,00 |
13 000 |
243 611 000,00 |
224 236 675,91 |
187 201 104,48 |
37 035 571,43 |
|
19 374 324,09 |
|
|
|
Ersättningar till utstationerade nationella militära experter |
7 100 000,00 |
200 000,00 |
7 300 000,00 |
7 097 900,74 |
6 946 086,94 |
151 813,80 |
|
202 099,26 |
|
|
Ersättningar till utstationerade nationella experter inom ESFP/Gusp |
2 300 000,00 |
28 500,00 |
2 328 500,00 |
2 274 192,69 |
2 252 562,41 |
21 630,28 |
|
54 307,31 |
|
|
Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp |
179 000,00 |
1 500,00 |
180 500,00 |
177 186,58 |
177 186,58 |
|
|
3 313,42 |
|
|
Övriga anställda och externa personer |
9 579 000,00 |
230 000 |
9 809 000,00 |
9 549 280,01 |
9 375 835,93 |
173 444,08 |
|
259 719,99 |
|
|
Tjänsteresor |
1 380 000,00 |
|
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
917 384,17 |
462 616 |
|
|
|
|
Vidareutbildning |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
16 359,00 |
16 359,00 |
|
|
3 641,00 |
|
|
Övriga personalutgifter |
1 400 000,00 |
|
1 400 000,00 |
1 396 359,00 |
933 743,17 |
462 615,83 |
|
3 641,00 |
|
Totalt Kapitel – Personal |
10 979 000,00 |
230 000,00 |
11 209 000,00 |
10 945 639,01 |
10 309 579,10 |
636 059,91 |
|
263 360,99 |
|
|
|
Hyra |
4 821 000,00 |
|
4 821 000,00 |
4 668 134,43 |
4 647 970,87 |
20 163,56 |
|
152 865,57 |
|
|
Inrednings- och installationsarbeten |
255 000,00 |
117 000,00– |
138 000,00 |
10 157,65 |
6 579,24 |
3 578,41 |
|
127 842,35 |
|
|
Säkerhetsåtgärder |
355 000,00 |
|
355 000,00 |
35 210,34 |
1 598,01 |
33 612,33 |
|
319 789,66 |
|
|
Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
5 000,00 |
|
|
Byggnader |
5 436 000,00 |
117 000,00– |
5 319 000,00 |
4 713 502,42 |
4 656 148,12 |
57 354,30 |
|
605 497,58 |
|
|
Städning och underhåll |
810 000,00 |
95 000,00 |
905 000,00 |
847 668,01 |
655 326 |
192 342 |
|
57 331,99 |
|
|
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
558 000,00 |
22 000,00 |
580 000,00 |
579 500,00 |
432 288,96 |
147 211,04 |
|
500,00 |
|
|
Säkerhetsåtgärder och bevakning |
1 938 000,00 |
|
1 938 000,00 |
1 938 000,00 |
1 722 671,44 |
215 328,56 |
|
|
|
|
Försäkringar |
13 000,00 |
|
13 000,00 |
10 109,62 |
10 109,33 |
0 |
|
2 890,38 |
|
|
Andra fastighetskostnader |
48 000,00 |
|
48 000,00 |
27 789,89 |
12 494,17 |
15 295,72 |
|
20 210,11 |
|
|
Utgifter i samband med fastigheter |
3 367 000,00 |
117 000 |
3 484 000,00 |
3 403 067,52 |
2 832 889,70 |
570 178 |
|
80 932,48 |
|
Totalt Kapitel – Byggnader och därmed förknippade kostnader |
8 803 000,00 |
|
8 803 000,00 |
8 116 569,94 |
7 489 037,82 |
627 532 |
|
686 430,06 |
|
|
|
Förvärv av utrustning och programvara |
6 700 000,00 |
716 000,00– |
5 984 000,00 |
4 006 600,64 |
1 481 362,41 |
2 525 238,23 |
|
1 977 399,36 |
|
|
Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem |
5 600 000,00 |
54 000,00– |
5 546 000,00 |
4 787 888,02 |
1 729 566,48 |
3 058 321,54 |
|
758 111,98 |
|
|
Underhåll av utrustning och programvara |
750 000,00 |
618 000,00 |
1 368 000,00 |
1 317 787,89 |
788 001,84 |
529 786,05 |
|
50 212,11 |
|
|
Telekommunikation |
1 700 000,00 |
152 000,00 |
1 852 000,00 |
1 802 095,45 |
851 969,90 |
950 125,55 |
|
49 904,55 |
|
|
Databehandling och telekommunikationer |
14 750 000,00 |
|
14 750 000,00 |
11 914 372,00 |
4 850 900,63 |
7 063 471,37 |
|
2 835 628,00 |
|
|
Inventarier |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
56 096,35 |
390,35 |
55 706,00 |
|
43 903,65 |
|
|
Inventarier |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
56 096,35 |
390,35 |
55 706 |
|
43 903,65 |
|
Totalt Kapitel – Databehandling, utrustning och inventarier |
14 850 000,00 |
|
14 850 000,00 |
11 970 468,35 |
4 851 290,98 |
7 119 177,37 |
|
2 879 531,65 |
|
|
|
Delegationernas resekostnader |
883 000,00 |
|
883 000,00 |
322 721,00 |
322 721,00 |
|
|
560 279,00 |
|
|
Diverse resekostnader |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
10 765,07 |
4 234,93 |
|
|
|
|
Utgifter för mottagning och representation |
25 000,00 |
13 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
29 369,13 |
8 630,87 |
|
|
|
|
Administrativa kostnader vid resor |
20 000,00 |
13 000,00– |
7 000,00 |
|
|
|
|
7 000,00 |
|
|
Diverse möteskostnader |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
15 525,00 |
12 986,39 |
2 538,61 |
|
4 475,00 |
|
|
Möten och konferenser |
963 000,00 |
|
963 000,00 |
391 246,00 |
375 841,59 |
15 404,41 |
|
571 754,00 |
|
|
Utgifter för dokumentation och bibliotek |
179 000 |
|
179 000,00 |
178 534,87 |
169 618,34 |
8 916,53 |
|
465,13 |
|
|
Publikationer av allmän karaktär |
90 000,00 |
20 000,00– |
70 000,00 |
56 263,09 |
29 909,69 |
26 353,40 |
|
13 736,91 |
|
|
Information och offentliga evenemang |
55 000,00 |
20 000 |
75 000,00 |
59 154,50 |
42 933,40 |
16 221,10 |
|
15 845,50 |
|
|
Information |
324 000,00 |
|
324 000,00 |
293 952,46 |
242 461,43 |
51 491,03 |
|
30 047,54 |
|
|
Övriga driftskostnader |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
11 204,10 |
11 204 |
|
|
8 795,90 |
|
|
Diverse utgifter |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
11 204,10 |
11 204 |
|
|
8 795,90 |
|
Totalt Kapitel – Driftskostnader |
1 307 000,00 |
|
1 307 000,00 |
696 402,56 |
629 507,12 |
66 895,44 |
|
610 597,44 |
|
|
TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför |
35 939 000,00 |
230 000,00 |
36 169 000,00 |
31 729 079,86 |
23 279 415,02 |
8 449 664,84 |
|
4 439 920,14 |
|
|
|
Särskilda rådgivare |
161 000,00 |
|
161 000,00 |
77 940,36 |
77 940,36 |
|
|
83 059,64 |
|
|
Övriga anställda och externa personer |
161 000,00 |
|
161 000,00 |
77 940,36 |
77 940 |
|
|
83 059,64 |
|
Totalt Kapitel – Personal |
161 000,00 |
|
161 000,00 |
77 940,36 |
77 940 |
|
|
83 059,64 |
|
|
|
Resekostnader för reflektionsgruppens ledamöter |
142 000,00 |
|
142 000,00 |
142 000,00 |
74 987,72 |
67 012,28 |
|
|
|
|
Resekostnader för externa experter |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
14 360,59 |
639,41 |
|
|
|
|
Kostnader för tolkning |
120 000,00 |
15 000,00– |
105 000,00 |
72 044,00 |
72 044,00 |
|
|
32 956,00 |
|
|
Utgifter för mottagning och representation |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
9 341,73 |
658,27 |
|
|
|
|
Möten och konferenser |
272 000,00 |
|
272 000,00 |
239 044,00 |
170 734,04 |
68 309,96 |
|
32 956,00 |
|
|
Publikationer av allmän karaktär |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
36 872,81 |
36 872,81 |
|
|
23 127,19 |
|
|
Information och offentliga evenemang |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
|
Information |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
36 872,81 |
36 872,81 |
|
|
33 127,19 |
|
|
Övriga driftskostnader |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
30 000,00 |
|
|
Diverse utgifter |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
30 000,00 |
|
Totalt Kapitel – Driftskostnader |
372 000,00 |
|
372 000,00 |
275 916,81 |
207 606,85 |
68 309,96 |
|
96 083,19 |
|
|
TOTALT AVDELNING 4 – Reflektionsgruppen |
533 000,00 |
|
533 000,00 |
353 857,17 |
285 547,21 |
68 309,96 |
|
179 142,83 |
|
|
|
Reserver för oförutsedda utgifter |
6 000 000,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
AVDELNING 10 – Övriga utgifter |
6 000 000,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
BUDGETEN TOTALT |
633 552 000,00 |
|
633 552 000,00 |
592 855 947,37 |
543 094 308,16 |
49 761 639,21 |
|
40 696 052,63 |
|