ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 3 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten denna ändringsskrivelse nr 3 till 2012 års förslag till Europeiska unionens allmänna budget (nedan kallat budgetförslaget) av de skäl som anges i motiveringen och med beaktande av bestämmelserna i

– fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

– rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 34,

– förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, som lades fram av kommissionen den 26 maj 2011[2],

– ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, som lades fram av kommissionen den 17 juni 2011[3],

– ändringsskrivelse nr 2 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, som lades fram av kommissionen den 16 september 2011[4].

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.      Inledning.. 3

2.      Skydd och förvaltning av naturresurser.. 3

2.1.        Inledning och sammanfattande tabell. 3

2.2.        EGFJ (marknadsrelaterade utgifter och direktstöd) 4

2.2.1     Helhetsöversikt 4

2.2.2     Utförliga kommentarer. 5

2.3.        Internationella fiskeavtal. 9

2.4.        Europeiska kemikaliemyndigheten.. 9

2.5.        Ändringar i kontoplanen och budgetanmärkningarna.. 10

3.      Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen.. 12

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt finns på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av dessa ändringar per avsnitt som bilaga.

1. Inledning

Denna ändringsskrivelse nr 3 (ÄS 3) till budgetförslaget (BF 2012) avser följande:

– En uppdatering per post av de beräknade behoven för jordbruksutgifter. Förutom föränderliga marknadsfaktorer tas i ändringsskrivelsen även hänsyn till inverkan av de rättsakter som har antagits inom jordbrukssektorn sedan budgetförslaget utarbetades, reviderade beräkningar av behoven av vissa direktstöd, samt eventuella förslag som väntas få en betydande inverkan under det kommande budgetåret.

– En uppdatering av situationen vad gäller de internationella fiskeavtalen.

– En förstärkning av EU:s bidrag till Europeiska kemikaliemyndigheten under rubrik 2.

Budgetkonsekvenserna av dessa justeringar är en minskning av åtagandebemyndigandena med 85,7 miljoner euro och av betalningsbemyndigandena med 83,4 miljoner euro jämfört med budgetförslaget.

2. Skydd och förvaltning av naturresurser 2.1. Inledning och sammanfattande tabell

Ändringsskrivelse nr 3 ska överlämnas till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) enligt vilken ”Kommissionen får ändra budgetförslaget under förfarandet till dess att den förlikningskommitté som avses i punkt 5 sammankallas”.

Ändringsskrivelse nr 3 baseras, på samma sätt som själva budgetförslaget, på unionens behov i sin helhet. Det bör understrykas att de anslag för jordbruksutgifter som finansieras av EGFJ (Europeiska garantifonden för jordbruket) ska ses som en prognos, och inte som ett utgiftsmål. De faktiska utgifterna kommer särskilt att bero på gällande marknadsvillkor, gällande euro-dollarkurs och på hur snabbt utbetalningarna görs av medlemsstaterna. I enlighet med den rättsliga grunden ska det belopp en medlemsstat är skyldig att betala enligt bestämmelserna återbetalas i sin helhet, inom de gränsvärden som anges i budgetförordningen, under förutsättning att det finns tillgängliga budgetanslag[5].

Vissa budgetanmärkningar har uppdaterats i syfte att förtydliga dem samt för att öka öppenhet och insyn.

Enligt föreliggande ändringsskrivelse nr 3 uppskattas de samlade anslagen för rubrik 2 under 2012 till 60 073 miljoner euro, vilket lämnar en marginal på 737 miljoner euro i åtagandebemyndiganden under motsvarande utgiftstak i den fleråriga budgetramen.

Åtagandebemyndigandena för jordbruksutgifter (inklusive veterinär- och fiskeutgifter som finansieras genom EGFJ) uppgår till 44 092 miljoner euro, vilket är en minskning med 88 miljoner euro jämfört med budgetförslaget, vilket till större delen förklaras av de högre än beräknade inkomsterna avsatta för särskilda ändamål som ska överföras från 2011. Betalningsbemyndigandena till EGFJ minskas med samma belopp och uppgår till totalt 44 015 miljoner euro.

När det gäller de internationella fiskeavtalen föreslås i ändringsskrivelse nr 3 en minskning av åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena för budgetpost 11 03 01 Internationella fiskeavtal med 3,5 miljoner euro respektive 2,8 miljoner euro, samt en ökning av reserven med åtagandebemyndiganden på 4,2 miljoner euro och med betalningsbemyndiganden på 5,8 miljoner euro.

Följande tabell sammanfattar den inverkan ändringsskrivelse nr 3 får på rubrik 2:

|| BF 2012 || ÄS 3/2012 || Skillnad

i miljoner euro || (a) || (b) || (c)=(b)-(a)

|| Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem.

Utgiftstak enligt budgetramen || 60 810,0 || || 60 810,0 || || 0 ||

Marginal || 651,6 || || 737,2 || || +85,7 ||

Totala anslag rubrik 2 || 60 158,4 || 57 948,4 || 60 072,8 || 57 865,0 || -85,7 || -83,4

varav: || || || || || ||

Jordbruksutgifter (marknadsrelaterade utgifter och direktstöd)[6] || 44 179,7 || 44 102,8 || 44 091,6 || 44 014,7 || -88,1 || -88,1

Internationellt fiske och havsrätt || 154,1 || 154,1 || 154,8 || 157,1 || +0,7 || +3,0

Europeiska kemikaliemyndigheten – Verksamhet på området lagstiftning om biocider || 1,0 || 1,0 || 2,8 || 2,8 || +1,7 || +1,7

2.2. EGFJ (marknadsrelaterade utgifter och direktstöd)

2.2.1      Helhetsöversikt

Syftet med ändringsskrivelse nr 3 är att säkerställa att jordbruksbudgeten baseras på de mest aktuella ekonomiska uppgifterna och rättsakterna. I september förfogar kommissionen över en första indikation om produktionsnivån för 2011 och utsikterna för jordbruksmarknaderna, vilka utgör grundval för varje tillförlitlig beräkning av budgetbehoven för 2012.

Liksom tidigare har kommissionen gjort en noggrann översyn av samtliga beräkningar av jordbruksutgifterna per rubrik. Förutom hänsyn till marknadsfaktorer införlivas i denna ändringsskrivelse nr 3 också eventuella lagstiftningsförslag som antagits inom jordbrukssektorn sedan budgetförslaget utarbetades, samt förslag från kommissionen.

Anslagen för EGFJ har minskats med 88 miljoner euro. Detta beror till största delen på ett något större behov i kapitel 05 02 Interventioner på jordbruksmarknaderna (+ 94 miljoner euro) och ett något större behov i kapitel 05 03 Direktstöd (+ 37 miljoner).  Dessa högre behov kompenseras mer än väl genom en ändring under 2012 av nivån på de för EGFJ tillgängliga inkomster som avsatts för särskilda ändamål. För det första kommer ytterligare inkomster på 205 miljoner euro som avsatts för särskilda ändamål och som tagits emot under 2011 att överföras från 2011 till 2012. För det andra väntar kommissionen en mindre ökning av de inkomster som avsatts för särskilda ändamål för 2012 (+ 14 miljoner euro), så att den totala ökningen i tillgängliga inkomster avsatta för särskilda ändamål uppgår till 219 miljoner euro.

Resultatet blir att de totala åtagandebemyndiganden som begärts för jordbruksutgifter och som finansieras av EGFJ uppgår till 44 092 miljoner euro, dvs. de blir lägre än i budgetförslaget (-88 miljoner euro), vilket resulterar i en marginal under utgiftstaket för EGFJ som nu uppgår till 619 miljoner euro. Den nya marginalen för rubrik 2 uppgår till totalt 737 miljoner euro.

2.2.2      Utförliga kommentarer

05 02 Interventioner på jordbruksområdet (anslag + 75 miljoner euro)

Anslagsbehov i budgetförslaget:                                                                                                          3 438 miljoner euro

Anslag som begärs i budgetförslaget:                                                                                                3 147 miljoner euro

Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt budgetförslaget:                               291 miljoner euro

Anslagsbehov efter ändringsskrivelsen:                                                                                           3 532 miljoner euro

Begärda anslag efter ändringsskrivelsen:                                                                                        3 222 miljoner euro

Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2012 efter ändringsskrivelsen:   310 miljoner euro

I allmänhet bekräftar den hypotes som ligger till grund för denna ändringsskrivelse nr 3 bedömningen vid tidpunkten för budgetförslaget, med gynnsamma utsikter för de flesta jordbruksmarknaderna. De ändringar som föreslås i denna ändringsskrivelse nr 3 är främst av teknisk art och rör små belopp, med undantag för sektorerna för frukt och grönsaker, olivolja, torkat foder samt mjölkprodukter. Inom dessa sektorer genomförs mer omfattande ändringar. Sammanlagt ökar behoven av interventionsåtgärder på jordbruksmarknaderna med 94 miljoner euro jämfört med det preliminära budgetförslaget. Men ytterligare 19 miljoner euro i inkomster avsatta för särskilda ändamål beräknas bli tillgängliga för kapitel 05 02, därmed begärs ytterligare anslag på 75 miljoner euro jämfört med budgetförslaget.

De viktigaste ändringarna beskrivs kortfattat nedan. En tabell med samtliga ändringar (på artikelnivå) finns i slutet av detta avsnitt.

För frukt och grönsaker ligger de föreslagna anslagen något lägre jämfört med budgetförslaget,  medan behoven för producentorganisationernas operativa program ligger något högre (+ 15 miljoner euro) efter en uppdaterad bedömning av det faktiska genomförandet av åtgärderna och situationen för de utestående betalningarna för planer från tidigare år, inklusive de undantagsåtgärder som infördes under 2011. Ett förslag har lagts fram om att minska de budgetanslag som begärts för producentorganisationernas driftsfonder (punkt 05 02 08 03 i budgeten) med 4 miljoner euro, varav 19 miljoner euro speglar de uppdaterade beräkningarna för de inkomster som har avsatts för punkten. En mer omfattande ändring föreslås för förhandserkännande av producentorganisationerna (punkt 05 02 08 11 i budgeten) med + 45 miljoner euro, vilket speglar den stadiga ökningen av utgifterna under de senaste åren, medlemsstaternas meddelanden och de uppdaterade uppgifterna för genomförandet under 2011.

För olivolja föreslås att 23 miljoner euro ska föras upp under punkt 05 02 06 03, efter det att marknadspriserna fallit under tröskelpriset, och för att hantera problemet med stora lager i vissa medlemsstater som påverkar marknaden för olivolja i hela Europa.  Detta kommer att behövas för stöd till privat lagring.

Det föreslås att anslagen för torkat foder (punkt 05 02 11 01 i budgeten) ska ökas med  + 9 miljoner euro, vilket speglar de senaste produktionsuppgifterna.

För mjölk och mjölkprodukter föreslås i ändringsskrivelse nr 3 en minskning av anslagen med - 10 miljoner euro.  En del av denna minskning (- 6 miljoner euro) är kopplad till interventionslagring av skummjölkspulver, vilket återspeglar de uppdaterade uppgifterna vad gäller lagersituationen under 2011 där vissa kvantiteter överförs till 2012 för att ha tillgångar för livsmedelsutdelningsordningen för de sämst ställda. Den andra delen av besparingen (- 4 miljoner euro) är relaterad till privat lagring av smör, vilket speglar de lägre än väntade kvantiteterna enligt avtalen.

Utöver dessa ändrade ansökningar föreslås i ändringsskrivelse nr 3 för livsmedelsprogrammen för de sämst ställda (budgetpunkt 05 02 04 01) att 340 miljoner euro av de totala anslagen (500 miljoner euro) i budgetförslaget ska föras upp under reserven, i väntan på att den rättsliga grunden antas. Kommissionen anser fortfarande att det skulle vara möjligt att genomföra livsmedelsprogrammen på denna nivå efter det att den föreslagna ändringen av förordningen (KOM (2011) 634) antagits.

05 03 Direktstöd (anslag - 163 miljoner euro)

Anslagsbehov i budgetförslaget:                                                                                                       41 174 miljoner euro

Anslag som begärs i budgetförslaget:                                                                                              40 674 miljoner euro

Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt budgetförslaget:                               500 miljoner euro

Anslagsbehov efter ändringsskrivelsen:                                                                                         41 211 miljoner euro

Begärda anslag efter ändringsskrivelsen:                                                                                     40 511 miljoner euro

Beräknade inkomster avsatta för särskilda ändamål som finns tillgängliga under 2012 efter ändringsskrivelsen:   700 miljoner euro

De anslag som begärts för detta kapitel har justerats nedåt med 163 miljoner euro. Ändringen följer av en ökning av beloppet för inkomster avsatta för särskilda ändamål med 200 miljoner euro, medan den reviderade beräkningen av behoven visar en liten ökning med 37 miljoner euro. De största variationerna avser systemet med samlat gårdsstöd och systemet för enhetlig arealersättning där det förekommer ändringar i uppskattningarna av genomförandenivån, eftersom 2011 är det första år då det faktiska genomförandet kan iakttas efter hälsokontrollen. Andra små ändringar görs i budgetposter inom samma kapitel, med en budgetneutral inverkan.

Ändringar i budgetartiklarna

Kod || Rubrik || BF || ÄS || Skillnad || Anmärkningar

(i miljoner euro) || (i miljoner euro) || (i miljoner euro)

|| Interventioner på jordbruksområdet || || || ||

05 02 01 || Spannmål || 41,0 || 43,0 || +2,0 || Ökning under punkt 05 02 01 02 för ytterligare interventionslagring av spannmål, eftersom en liten kvantitet finns kvar i lagret jämfört med budgetförslaget.

05 02 03 || Bidrag för produkter som inte omfattas av bilaga 1 || 14,0 || 12,0 || -2,0 || Minskning på grund av lägre exportbidrag för äggprodukter.

05 02 06 || Olivolja || 48,5 || 68,5 || +20,0 || Ökning för privat lagring (punkt 05 02 06 03) på 23 miljoner euro och en liten minskning på 3 miljoner euro för kvalitetsförbättrande åtgärder (05 02 06 05) efter revidering av uppgifterna om genomförandet. 

05 02 07 || Textilväxter || 28,0 || 27,0 || -1,0 || Stödet för spånadslin och hampa (punkt 05 02 07 01) minskar efter en mindre revidering av uppskattningen av kvantiteterna.

05 02 08 || Frukt och grönsaker || || || || Ytterligare behov på 15 miljoner euro till följd av ökad efterfrågan inom producentorganisationernas driftsfonder (05 02 08 03) på grund av högre utestående betalningar från tidigare år, återbetalning av nationella stöd och undantagsåtgärder som finns kvar från 2011. Ett högre belopp av inkomster avsatta för särskilda ändamål kommer att användas för denna budgetpost (+ 19 miljoner euro). Stöd för förhandserkännande av producentgrupper (05 02 08 11) ökar med 45 miljoner euro på grundval av den faktiska utnyttjandegraden under 2011 samt medlemsstaternas prognoser och meddelanden. Andra åtgärder (05 02 08 99) ökar med 4,9 miljoner euro för undantagsåtgärder som är utestående från och med 2011.

|| Anslag || 742,1 || 788,0 || +45,9

|| Behov || 1 033,1 || 1 098,0 || +64,9

05 02 09 || Produkter inom vinsektorn || 1 105,9 || 1 108,9 || +3,0 || Ökning på 3 miljoner euro för röjning av vinodlingar (05 02 09 09) efter reviderade beräkningar av de utestående betalningarna. Mindre justeringar för punkterna 05 02 09 04 (+ 0,2 miljoner euro) och 05 02 09 08 (- 0,2 miljoner euro). 

05 02 10 || Befordran || 52,4 || 55,4 || +3,0 || Ökning för säljfrämjande åtgärder som betalas av medlemsstaterna (05 02 10 01) som avser ytterligare kampanjer för frukt och grönsaker.  

05 02 11 || Andra växtprodukter eller åtgärder || 345,5 || 356,5 || +11,0 || Ökning med 9 miljoner euro för torkat foder (05 02 11 01) efter reviderade uppgifter om kvantiteterna. Anslagen förPosei-åtgärderna (05 02 11 04) ökar med 2 miljoner euro för ökade marknadsåtgärder för Poseima och ytterligare RSA-stöd för Egeiska öarna baserat på genomförandet under 2011. 

05 02 12 || Mjölk och mjölkprodukter || 92,1 || 82,1 || -10,0 || 6 miljoner euro respektive 4 miljoner euro i minskat behov för interventionslagring av skummjölkspulver (05 02 12 02) och smör (05 02 12 04) efter uppdaterade beräkningar av intervention och privata lager.

05 02 13 || Nötkött || 45,1 || 46,1 || +1,0 || Ytterligare behov med 3 miljoner euro för exportbidrag för nötkött (05 02 13 01), samt 2 miljoner euro mindre för exportbidrag för levande djur (05 02 13 04) till följd av uppdaterade prognoser av kvantiteterna.

05 02 15 || Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter || 131,0 || 133,0 || +2,0 || Ökat behov av exportbidrag för griskött (05 02 15 01) med en miljon euro och med 1 miljon euro för privata lagringsåtgärder av griskött (05 02 15 02) efter reviderade siffror för kvantiteter.

|| Direktstöd || || || ||

05 03 01 || Frikopplat direktstöd || || || || För systemet med samlat gårdsstöd  05 03 01 01) ökar behoven med 47 miljoner euro till följd av en väntad förbättring av utnyttjandegraderna, baserad på  2011 års genomförande. Systemet för enhetlig arealersättning 05 03 01 02) minskar med 11 miljoner euro till följd av en väntad lägre utnyttjandegrad i Bulgarien, baserad på 2011 års genomförande. Minskning med 1 miljon euro för det separata sockerstödet (05 03 01 03), som räknas av från budgetposten för systemet för enhetlig arealersättning. Dessutom har inkomster avsatta för särskilda ändamål för systemet med samlat gårdsstöd ökat med 200 miljoner euro.

|| Anslag || 37 354,0 || 37 189,0 || -165,0

|| Behov || 37 854,0 || 37 889,0 || +35,0

05 03 02 || Övriga direktstöd || 3 317,7 || 3 320,7 || +3,0 || Variationer beroende på en förändring i hypotesen om underutnyttjande: - Minskning på 10 miljoner euro för budgetpost 05 03 02 06 (Am- och dikobidrag). - Ökning med 5 miljoner euro för budgetpost 05 03 02 40 (Arealstöd för bomull). - Andra mindre justeringar i posterna: 05 03 02 05 Produktionsstöd för utsäde (+ 1 miljon euro). 05 03 02 19 Arealstöd för ris (- 3 miljoner euro). 05 03 02 43 Övergångsstöd för bär (+ 2 miljoner euro). - POSEI (05 03 02 50) ökas med 6 miljoner euro med hänsyn till medlemsstaternas uppdaterade planer. Övergångsstöd för frukt och grönsaker (05 03 02 41) ökar med 1 miljon euro för Slovakien, som räknas av mot budgetposten för systemet för enhetlig arealersättning. Det särskilda stödet (artikel 68) (05 03 02 44) ökar med 1 miljon euro för Belgien, som kompenseras genom motsvarande minskning i systemet med samlat gårdsstöd.

05 03 03 || Kompletterande stödbelopp || 2,0 || 1,0 || -1,0 || Minskning av utestående belopp från tidigare år.

2.3. Internationella fiskeavtal

Enligt punkt B i bilaga II till det interinstitutionella avtalet har kommissionen granskat de senaste tillgängliga uppgifterna om fiskeavtalen. För att återge det aktuella läget, inklusive nivån på utestående åtaganden föreslår kommissionen en minskning av åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena för budgetpost 11 03 01 Internationella fiskeavtal med 3,5 miljoner euro respektive 2,8 miljoner euro.

En ökning föreslås också av reservpunkten 40 02 41 02 med 4,2 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och med 5,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden, vilket speglar de  uppdaterade uppgifterna om enskilda fiskeavtal och det beräknade beloppet för ytterligare fångster.

2.4. Europeiska kemikaliemyndigheten

Den 12 juni 2009 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter[7]. Detta förslag innehåller nya arbetsuppgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten, som delvis finansieras under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen.

Rådet antog sin ståndpunkt vid den första behandlingen den 21 juni 2011, och införde ändringar som gav upphov till följande ytterligare arbetsbörda och tillhörande anslagsbehov för byrån:

– EU:s centraliserade förfarande för produktgodkännande har utökats avsevärt, vilket innebär att kemikaliemyndigheten kommer att få handlägga väsentligt fler ansökningar än vad som ursprungligen beräknades.

– Kemikaliemyndigheten kommer att i större utsträckning engageras i utbytet av uppgifter för att undvika dubbla försök på ryggradsdjur. Den kommer också att få i uppdrag att fatta beslut om likartade verksamma ämnens ”tekniska ekvivalens”.

– Kemikaliemyndigheten får nu uttryckligen i uppdrag att stå för sekretariatet för den samordningsgrupp som kontrollerar det ömsesidiga erkännandet.

– Den kommer att ansvara för underhåll av registret för biocidprodukter som kommer att bli den huvudsakliga it-plattformen för inlämning av ansökningar, liksom för informationsutbytet mellan medlemsstaterna, kemikaliemyndigheten, kommissionen och de sökande.

En omfattande översyn av kemikaliemyndighetens finansiella behov och personalbehov har utförts av kommissionens generaldirektorat i samråd med kemikaliemyndigheten. Översynen omfattar de olika nya uppgifter som ska tilldelas kemikaliemyndigheten.

Den 11 augusti 2011 antog kommissionen ett meddelande om rådets ståndpunkt[8], bl.a. en reviderad version av den finansieringsöversikt som tar hänsyn till de ändringar som införts av rådet som bifogas kommissionens meddelande.

Eftersom 2012 blir ett år av förberedelser och då ansökningarna om produkttillstånd och godkännanden av substanser kommer att inlämnas först från 2013, är kemikaliemyndighetens arbete med biocider helt och hållet beroende av EU:s bidrag under 2012.

För att kemikaliemyndigheten ska bli färdig i tid för att genomföra de ytterligare arbetsuppgifter som den tilldelats av medlagstiftarna, föreslår kommissionen att bidraget ökas med 1,7 miljoner euro, både i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden. Dessa belopp ska föras upp i reserven, i väntan på att den rättsliga grunden antas. Fördelningen per budgetpost är följande:

Punkt 07 03 60 01 — Europeiska kemikaliemyndigheten— Verksamhet på området lagstiftning om biocider — Bidrag till avdelningarna 1 och 2 från rubrik 2

(euro)

|| Anslag i budgetförslaget för 2012 || Ökning i ÄS 3 || Nytt belopp

|| Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar

07 03 60 01 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

40 02 41 || 704 000 || 704 000 || 803 000 || 803 000 || 1 507 000 || 1 507 000

Punkt 07 03 60 02 — Europeiska kemikaliemyndigheten— Verksamhet på området lagstiftning om biocider — Bidrag till avdelning 3 från rubrik 2

(euro)

|| Anslag i budgetförslaget för 2012 || Ökning i ÄS 3 || Nytt belopp

|| Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar || Åtaganden || Betalningar

07 03 60 02 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

40 02 41 || 319 000 || 319 000 || 930 000 || 930 000 || 1 249 000 || 1 249 000

Den ändrade tjänsteförteckningen, med ytterligare 9 AD-tjänster, återges i budgetbilagan.

2.5. Ändringar i kontoplanen och budgetanmärkningarna

Budgetanmärkningarna för följande kapitel, artiklar och poster har uppdaterats (förklaring inom parentes):

Kapitel 05 02 – Interventioner på jordbruksområdet (belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Post 05 02 07 99 Andra åtgärder (textilväxter) (ny post försedd med ett symboliskt anslag)

Artikel 05 02 16 01 – Omstruktureringsfond för socker (belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Kapitel 05 03 – Direktstöd (belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Post 05 03 01 99 Andra (frikopplade direktstöd) (ändring i budgetanmärkningarna)

Post 05 03 01 99 Andra (frikopplade direktstöd) (ändring i budgetanmärkningarna)

Post 07 03 60 02 Europeiska kemikaliemyndigheten— Verksamhet på området lagstiftning om biocider — Bidrag till avdelning 3 från rubrik 2 (ändring i budgetanmärkningarna: EU:s bidragsbelopp)

Artikel 11 03 01 Internationella fiskeavtal (ändring i budgetanmärkningarna:tabell)

Post 6 7 0 1 – Avslutning av EGFJ:s räkenskaper – Inkomster avsatta för särskilda ändamål (belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Post 6 7 0 2 – Oegentligheter EGFJ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål (belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Post 6 7 0 3 – Tilläggsavgift för mjölkproducenter — Inkomster avsatta för särskilda ändamål (belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Post 6 8 0 1 – Tillfälliga omstruktureringsavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål (belopp för inkomster avsatta för särskilda ändamål)

3. Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen

Budgetram Rubrik/underrubrik || Budgetram 2012 || Budgetförslag 2012 (inkl. ÄS nr 1–2/2012) || Ändringsskrivelse nr 3/2012 || BF 2012 + ÄS nr 1–3/2012

Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem. || Åtag.bem. || Bet.bem.

1. HÅLLBAR TILLVÄXT || || || || || || || ||

1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008

1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000

Totalt || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008

Margina1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 ||

2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER || || || || || || || ||

varav marknadsrelaterade utgifter och direktstöd || 48 093 000 000 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || -88 100 000 || -88 100 000 || 44 091 637 305 || 44 014 737 025

Totalt || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || -85 667 000 || -83 367 000 || 60 072 776 305 || 57 865 009 981

Marginal2 || || || 651 556 695 || || || || 737 223 695 ||

3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA || || || || || || || ||

3a. Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 406 000 000 || || 1 340 381 000 || 868 333 500 || || || 1 340 381 000 || 868 333 500

3b. Medborgarskap3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400

Totalt || 2 105 000 000 || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900

Marginal || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 ||

4. EU SOM GLOBAL PARTNER4 || 8 997 000 000 || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 || || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333

Marginal || || || -153 343 576 || || || || -153 343 576 ||

5. ADMINISTRATION5 || 8 670 000 000 || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467 || || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467

Marginal || || || 459 597 533 || || || || 459 597 533 ||

TOTALT || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 848 455 241 || 132.751.825.689 || -85 667 000 || -83 367 000 || 147 762 788 241 || 132 668 458 689

Marginal || || || 1 343 825 335 || 8 802 174 311 || || || 1 429 492 335 || 8 885 541 311

1      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a.

2      Efter övergången från modulering till landsbygdsutveckling och från bomull och vin för omstrukturering i de respektive regionerna (3 150,4 miljoner euro).

3      Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

4      Marginalen för rubrik 4 år 2012 beaktar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (258,9 miljoner euro). 153,3 miljoner euro utöver utgiftstaket finansieras genom mobilisering av flexibilitetsmekanismen.

5      Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med hänsyn till fotnot 1 i budgetramen 2007–2013, med ett belopp på 84 miljoner euro för personalens inbetalningar till pensionssystemet.

[1]               EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2]               KOM(2011) 300.

[3]               KOM(2011) 372.

[4]               KOM(2011) 576.

[5]               Artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

[6]               Utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), inklusive 30,5 miljoner euro under avdelning 11 Fiske och havsfrågor och 335,8 miljoner euro under avdelning 17 Hälsa och konsumentskydd.

[7]               KOM(2009) 267.

[8]               KOM(2011) 498.