[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 7.11.2007

KOM(2007) 687 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 7 TILL 2007 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

(framlagt av kommissionen)

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 7 TILL 2007 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen lägger fram detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 7 till 2007 års budget av de skäl som anges i motiveringen nedan, och med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272,

- fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177, och

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006[2], särskilt artikel 37.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Ökningar i inkomstprognoserna 4

2.1. Reviderade prognoser vad gäller saldona för mervärdeskatt (moms) och BNI 4

2.2. Övriga inkomster 4

3. Minskade betalningsbemyndiganden 5

3.1. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 5

3.2. Rubrik 1b – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning 7

3.3. Rubrik 2 – Bevarande och förvaltning av naturresurser 9

3.4. Rubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa 9

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN 11

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Den allmänna inkomstberäkningen samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via Seibud-systemet. Som exempel bifogas en engelsk version av den allmänna inkomstberäkningen och inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt som bilaga.

1. INLEDNING

Det preliminära förslaget till ändringsbudget (PFÄB) nr 7 för 2007 tar sin utgångspunkt i följande utveckling:

- En stor ökning av inkomstprognoserna behöver föras in i budgeten, i synnerhet mot bakgrund av en revidering av moms- och BNI-saldona (3 233,4 miljoner euro)[3].

- Betalningsbemyndigandena under ett antal budgetposter under rubrikerna 1a, 1b, 2 och 3a i budgetramen behöver minskas (- 1 251,4 miljoner euro), som en följd av omfördelningar inom ramen för den s.k. samlade överföringen.

2. ÖKNINGAR I INKOMSTPROGNOSERNA

2.1. Reviderade prognoser vad gäller saldona för mervärdeskatt (moms) och BNI

Kommissionen föreslår att prognoserna för moms- och BNI-saldona på grundval av tillgängliga uppgifter bör revideras uppåt med 2 814,9 miljoner euro, i enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000. Ändringarna gäller kapitel 3.1 och 3.2 på inkomstsidan i budgeten.

I detta skede är beräkningarna av medlemsstaternas BNI fortfarande preliminära då BNI-uppgifterna håller på att kontrolleras. Efter BNI-kommitténs möte den 25 oktober ska kommissionen, under budgetförfarandet för detta preliminära förslag till ändringsbudget, revidera detta belopp.

2.2. Övriga inkomster

Återbetalning av oanvänt gemenskapsstöd (punkt 6 1 5 0) och finansiella korrigeringar inom strukturfondsområdet (punkt 6 5 0 0)

Med utgångspunkt från de belopp som inkasserats under punkterna 6 1 5 0 och 6 5 0 0, och enligt antagandet att beloppen inte kommer att återanvändas under det innevarande budgetåret, föreslås att 179,5 miljoner euro förs upp i budgeten.

Dröjsmålsränta och böter

Dröjsmålsränta och böter tas upp i kapitel 7.0 och 7.1 i den allmänna inkomstberäkningen. I 2007 års budget ingår redan ett belopp på 123 miljoner euro. Med hänsyn till de belopp som den här tiden på året har betalats eller kan antas komma att betalas föreslås att ytterligare 239 miljoner euro förs upp i budgeten.

3. MINSKADE BETALNINGSBEMYNDIGANDEN

Kommissionen föreslår en justering av betalningsbemyndigandena för vissa budgetposter så att de stämmer bättre överens med de senaste behovsprognoserna på grundval av hypotesen att budgetmyndigheten kommer att godkänna den omfördelning av betalningsbemyndigandena mellan budgetposterna som kommissionen begärt separat i den så kallade globala överföringen. Den minskning av betalningsbemyndigandena (- 1 251,4 miljoner euro) som begärs i detta preliminära förslag till ändringsbudget tar sin utgångspunkt i följande faktorer:

- Den närmare avstämningen av utgifterna för sammanhållning för att återspegla nuläget i programplaneringsfasen.

- Avvecklingen av betalningar från tidigare budgetramar.

- Det sena antagandet av vissa rättsliga grunder som lett till att igångsättandet av nya program har försenats.

- Behovet av att ta hänsyn till genomförandet av vissa pilotprojekt och förberedande åtgärder.

Detta förslag avser rubrikerna 1a, 1b, 2 och 3a i budgetramen.

3.1. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Den föreslagna minskningen av betalningsbemyndigandena under rubrik 1a uppgår till 466,5 miljoner euro. I denna förklarande text har beloppen avrundats till närmaste miljon.

Ramprogrammen för forskning (- 239 miljoner euro)

Femte ramprogrammet (EG) (- 60 miljoner euro): Samtliga betalningar i relation till femte ramprogrammet som nu verkställs är slutbetalningar. Det belopp som ska återtas rör huvudsakligen prioriteringarna ”livskvalitet”, ”konkurrenskraft och hållbar utveckling” och ”mänskliga resurser”. Flera faktorer ligger till grund för den nödvändiga minskningen av betalningsbemyndigandena:

- De faktiska projektkostnaderna har visat sig betydligt lägre än de belopp som från början beräknades, vilket minskar gemenskapens bidrag och leder till att många åtaganden dras tillbaka vid ramprogrammets utgång.

- Vissa typer av projekt har ofta avslutats tidigare än planerat (tidigt avslut av forskningsbidrag).

- Stödmottagarna lägger ofta fram sina slutliga rapporter i ett sent skede. Vidare är de uppgifter som läggs fram i de slutliga rapporterna i allmänhet inte fullständiga, vilket innebär att man måste begära kompletterande uppgifter. Dessa två faktorer leder till att det uppstår förseningar i samband med genomförandet av slutbetalningarna.

Sjätte ramprogrammet (EG) (- 149 miljoner euro): Innevarande år är det första efter avslutet av det sjätte ramprogrammet. Det belopp som föreslås ska minskas avser huvudsakligen verksamheter inom områdena ”mänskliga resurser”, ”små och medelstora företag” samt ”miljö och infrastruktur”. De viktigaste orsakerna till att anslagen har underutnyttjats är följande: avtal som hävs innan projekten inleds, tidigt avslut av projekt, förseningar i samband med att projekten inleds, rapporter som tas emot för sent och lägre projektkostnader än planerat.

Sjätte ramprogrammet (Euratom) (- 30 miljoner euro) : Eftersom besluten om det gemensamma Iterföretaget och genomförandet av avtalet fattades i ett sent skede ingicks det motsvarande åtagandet med ett års försening. Enligt avtalet kan en betalning göras under det år som följer på det år då åtagandet ingicks. Det innebär att betalningen i fråga, som skulle ha genomförts under 2007, också kommer att företas med ett års försening, dvs. under 2008.

Konkurrenskraft och innovation (- 46 miljoner euro)

Gemenskapsinitiativprogram inom politikområdet۔”Näringsliv” (- 30 miljoner euro): Minskningen av de betalningsbemyndiganden som kan nyttjas under denna post beror på förseningarna i samband med upphandlingsförfarandena vid inrättandet av detta nya program för perioden 2007–2013. Dessa förseningar leder till att åtagandena för de relevanta medlen kan ingås först i slutet av året och att motsvarande förskottsbetalningar inte kommer att verkställas.

Gemenskapsinitiativprogram inom politikområdet ”Informationssamhället” (- 10 miljoner euro): Ett underutnyttjande på 10 miljoner euro beräknas för denna post. Detta anslagsöverskott beror på att den rättsliga grunden antogs i ett sent skede (den 24 oktober 2006 – offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 november 2006) och på det faktum att gemenskapsinitiativprogrammet är ett nytt program där nya målsättningar ska fastställas och införas. Därför har flera möten hållits i förvaltningskommittén och det första arbetsprogrammet antogs först den 24 maj 2007. Anbudsinfordran offentliggjordes den 25 maj och tidsfristen är fastställd till den 23 oktober. Undertecknandet av bidragsavtalen kommer att inledas i början på 2008. Inga betalningar av projekten förväntas under 2007 och förskottsfinansieringen av vissa undersökningar har också blivit försenad. Ett belopp på 1 miljon euro förväntas utbetalas under 2007.

Gemenskapsinitiativprogram inom politikområdet ”Transport och energi” (- 6 miljoner euro): 2007 är det första året för programmet ”Intelligent energi – Europa II” och förhandlingarna, som ska leda till att avtalen undertecknas, kommer inte att avslutas förrän 2008. Det innebär att inga förskottsbetalningar kan göras under 2007 och att merparten av de anslag som finns tillgängliga under denna post inte kommer att användas.

Energi och transport (- 168 miljoner euro)

Galileo (- 100 miljoner euro): För att lösa svårigheterna i samband med Galileo-programmet lade kommissionen den 19 september 2007 fram ett tillkännagivande och ett förslag om ändring av förordningen om inrättandet av programmen Galileo och Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service). Mot denna bakgrund kommer inte de betalningsbemyndiganden som beräknats för innevarande år att användas.

Nedläggning av kärnkraftverk (- 45 miljoner euro): Minskningen i detta skede beror på en anslagsökning på 66,5 miljoner euro i slutet på 2006, som gjorde det möjligt att täcka ett flertal betalningsansökningar från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), som hade lämnats in tidigare än väntat (”förhandstilldelning”).

Intelligent energi I (- 19 miljoner euro): Utöver osäkerheten vad gäller tidpunkten när fakturorna lämnas in har de stränga kraven om bankgarantier, som vissa avtalsparter har haft svårighet att uppfylla, också bromsat upp betalningarna. Vidare är det svårt att beräkna i vilken omfattning de utestående åtagandena kommer att nyttjas, eftersom bedömningen av den första ansökan om löpande betalning tar längre tid än väntat.

Marco Polo (- 4 miljoner euro): 2007 är det första året för programmet ”Marco Polo II” och förhandlingarna, som ska leda till att avtalen undertecknas, kommer inte att kunna avslutas förrän 2008. Inga förskottsbetalningar kommer därmed att göras under 2007.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder (- 12 miljoner euro)

Stöd till små och medelstora företag mot bakgrund av de nya ekonomiska förutsättningarna (- 5 miljoner euro) Minskningen av de betalningsbemyndiganden som kan nyttjas under denna post beror på genomförandetakten för denna förberedande åtgärd. De internationella finansinstitut som är inblandade i åtgärden har haft svårt att hitta banker, på regional och lokal nivå, som är tillräckligt stora och som har kapacitet att genomföra denna åtgärd.

Erasmus för unga företagare (- 1 miljon euro): En genomförbarhetsundersökning krävs för att kunna genomföra detta pilotprojekt. För det krävs ett belopp 1,5 miljoner euro, vilket lämnar ett saldo som kan användas.

Åtgärder för att främja samarbete och partnerskap mellan mikroföretag och små och medelstora företag (- 2 miljoner euro): Avtalen om genomförandet av detta pilotprojekt kommer att undertecknas under slutet av året, så snart de relevanta upphandlingsförfarandena har avslutats. De första betalningarna kommer att göras under början på 2008, då samtliga betalningsbemyndiganden är tillgängliga.

EU:s roll i en globaliserad värld (- 2 miljoner euro): Avtalen om genomförandet av detta pilotprojekt kommer att undertecknas under slutet av året, så snart de relevanta upphandlingsförfarandena har avslutats. En förskottsbetalning på 1 miljon euro kan göras under 2007, varefter resterande betalningsbemyndiganden förblir tillgängliga.

Trygg energiförsörjning – Biobränslen (- 2 miljoner euro): Prognosen vad gäller användningen av betalningsbemyndiganden under denna budgetpost visar att de tillgängliga medlen sannolikt inte kommer att nyttjas. Detta är det första år som pilotprojektet genomförs och förhandlingarna, vilka ska leda till att avtalen undertecknas, kommer troligtvis inte att kunna avslutas förrän i slutet av 2007 eller i början av 2008. Inga förskottsbetalningar kommer därmed att göras under 2007.

3.2. Rubrik 1b – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

Struktur- och sammanhållningsfonderna (- 573 miljoner euro)

I detta preliminära förslag till ändringsbudget föreslås också en minskning på 573 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för rubrik 1b. Orsakerna anges nedan.

.

2007 är det första året för den nya programplaneringsperioden 2007–2013, när alla nya operativa program ska antas och de första förskottsbetalningarna ska göras.För närvarande bedömer kommissionen att det under 2007 sannolikt inte är möjligt att betala 1 miljard euro av den totala budgeten på 7 miljarder euro för förskottsbetalningar för de nya programmen under sammanhållningspolitiken för 2007–2013, på grund av att antagandet av vissa program har försenats.

.

Däremot har betalningarna för de strukturfondsprogram som inleddes före 2007 hittills överstigit förväntningarna. Om man förutsätter att betalningsansökningarna fortsätter att komma i en jämn ström under resten av året kommer dessa ansökningar sannolikt att nyttja en del av de betalningsbemyndiganden som finns i överskott och som var avsedda att användas för förskottsbetalningar för programmen för 2007–2013.

.

Två budgetposter måste dock justeras nedåt, om än i begränsad omfattning. Det gäller de ERUF-poster som omfattar slutförandet av mål 2–program och av tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (30 miljoner euro vardera). För det förstnämnda programmet krävs en justering nedåt på grund av betalningsinställelser till vissa konventionella program och Urban-program i Förenade kungariket (där vissa betalningsinställelser ännu inte har hävts), medan justeringen nedåt för sistnämnda program beror på att slutförandet av innovativa åtgärdsprogram har tagit längre tid än väntat.

Betydande förseningar har också uppstått vid antagandet av de nya gränsöverskridande programmen under det Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, som samfinansieras med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Inget av dessa program väntas antas under 2007 på grund av förseningar vid förberedelserna av de gemensamma programmen som genomförs av medlemsstaterna och de länder som deltar i Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Det innebär att inget av de belopp som avsatts för förskottsbetalningar (totalt 13 miljoner euro) som ERUF finansierar kommer att kunna användas.

Det sista inslaget rör betalningar för projekt som inleddes före 2007 under Sammanhållningsfonden. Trots att antalet betalningsansökningar från Portugal och Polen överskrider prognoserna har betalningarna i övriga medlemsstater i allmänhet legat under prognoserna och antalet ansökningar från Bulgarien, Spanien, Tjeckien och Slovenien har varit särskilt låga. De totala betalningarna beräknas uppgå till ungefär 500 miljoner euro mindre än beräknat.

Mot denna bakgrund föreslår kommissionen att betalningsbemyndigandena ska minskas för följande poster under rubrik 1b:

Budgetpost | Benämning | Förändring (euro) |

13 04 01 | Sammanhållningsfonden – Slutförande av tidigare projekt (före 2007) | -500 000 000 |

13 03 04 | Slutförande av ERUF-program, mål 2 (2000–2006) | -30 000 000 |

13 03 08 | Slutförande av ERUF-program – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (2000–2006) | -30 000 000 |

19 08 02 02 | Gränsöverskridande samarbete, bidrag från rubrik 1b (regionalpolitik) | -12 753 208 |

Totalt rubrik 1b | -572 753 208 |

Kommissionens förslag bygger på de senaste tillgängliga uppgifterna och de bästa uppskattningarna som kunde göras i det skede då det preliminära förslaget till ändringsbudget lades fram. Kommissionen kommer att fortsätta följa genomförandet och göra en slutlig bedömning av framstegen vid antagandet av de nya programmen för 2007–2013 och relaterade förskottsbetalningar. Kommissionen kommer också att uppskatta omfattningen på de betalningsansökningar för program och projekt inledda före 2007, som tas emot från samtliga medlemsstater fram till slutet av oktober (den 1 november för Sammanhållningsfonden), som är den föreskrivna tidsfristen för att lämna in betalningsansökningar under innevarande år. Kommissionen kan då behöva ompröva sin ansökan under förfarandet för antagande av detta preliminära förslag till ändringsbudget. Detta är det enda sättet att samtidigt försöka lösa två viktiga men motstridiga problem: att i första hand säkerställa att budgeten är tillräcklig för att uppfylla samtliga berättigade betalningsansökningar som tagits emot och förskottsbetalningar som ska betalas ut, och att i andra hand i den utsträckning det är möjligt undvika överskott i slutet av året. Vid behov uppdaterar kommissionen nuvarande beräkningar för att eventuellt se över de föreslagna ändringarna i november.

3.3. Rubrik 2 – Bevarande och förvaltning av naturresurser

Europeiska fiskerifonden (- 19 miljoner euro)

Vad gäller nästan hälften av Europeiska fiskerifondens 26 nya program för 2007–2013 har kommissionen ännu inte tagit emot några förslag från medlemsstaterna. Motsvarande förskottsbetalningar kommer inte att ske under 2007. Kommissionen föreslår därför en minskning på 19,4 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för budgetpost 11 06 12.

Av skäl som liknar dem som redovisats för struktur- och sammanhållningsfonderna tidigare i detta förslag, kan kommissionen komma att revidera sifferuppgifterna senare under förfarandet för detta preliminära förslag till ändringsbudget.

Miljö (- 88 miljoner euro)

Förordningen om programmet Life+ antogs den 23 maj 2007. Trots att den rättsliga grunden antogs i ett sent skede strävar kommissionen efter att nå en hög genomförandenivå under 2007. Anbudsinfordran, som omfattar 187 miljoner euro, offentliggjordes den 28 september 2007. Projekten kommer därför att väljas ut under 2008, och inga betalningsbemyndiganden kommer att behövas under 2007 för denna del av programmet. De betalningsbemyndiganden som ska användas under 2007 avser åtgärder som kommissionen vidtagit som stöd för sin roll att ta initiativ till utveckling och genomförande av miljöpolitik (undersökningar och utvärderingar, tjänster i syfte att underlätta genomförande och integration av miljöpolitik och miljölagstiftning, möten, seminarier och workshoppar med experter och intressenter), informations-, publikations- och spridningsverksamheter samt administrativa bidrag till icke-statliga organisationer.

3.4. Rubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa

Frihet, säkerhet och rättvisa (- 104 miljoner euro)

Fonden för de yttre gränserna (- 60 miljoner euro) och integrering av tredjelandsmedborgare (- 32 miljoner euro): Till följd av att den rättsliga grunden antogs i ett sent skede antogs de strategiska riktlinjerna i somras. Genomförandebestämmelserna kommer att antas först under hösten 2007 på grund av behoven av översättning. Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna har fastställts. Finansieringsbesluten för Fonden för de yttre gränserna kommer att fattas utifrån denna grund i slutet av 2007. Antagandet av arbetsprogrammen för gemenskapsåtgärderna för denna fond planeras under hösten, efter vilket både de övergripande åtagandena och ansökningsomgångarna kommer att avslutas. Mot bakgrund av att de rättsliga grunderna och de förberedande åtgärderna antogs i ett sent skede kommer 2007 års program för medlemsstaterna att antas först under första halvåret 2008. Det gäller också ingåendet av bidragsöverenskommelserna för gemenskapsåtgärderna. På grund av dessa förseningar kommer praktiskt taget inga utbetalningar att göras under 2007.

Daphne (- 7 miljoner euro): Åtaganden kommer att ingås för det nya programmet i slutet av 2007 på grund av att den rättsliga grunden antogs i ett sent skede (slutet av juni 2007 istället för slutet av 2006 som ursprungligen var planerat) och förfarandet för godkännande av finansieringsbeslutet. Av dessa orsaker kommer förskottsbetalningarna att göras under 2008, och kommissionen kommer inte att kunna använda några betalningsbemyndiganden under 2007.

Grundläggande rättigheter och medborgarskap (- 5 miljoner euro): Åtaganden kommer att ingås för det nya programmet i slutet av 2007 på grund av att den rättsliga grunden antogs i ett sent skede (i april 2007 istället för i slutet av 2006 som ursprungligen var planerat) vilket även var fallet med finansieringsbeslutet. Av dessa orsaker kommer bara förskottsbetalningar till ett belopp på 763 000 euro att göras under 2007. De återstående anslagen kommer därmed inte att utnyttjas.

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN

Budgetram Rubrik/underrubrik | 2007 års budgetram | Budget 2007 + ÄB 1-5/2007 + PFÄB 6/2007 | PFÄB 7/2007 | Budget 2007 + ÄB 1-5/2007 PFÄB 6+7/2007 |

|ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB |ÅB |BB | | 1. HÅLLBAR TILLVÄXT | | | | | | | | | | 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning |8 918 000 000 | |9 367 547 511 |7 011 294 397 | |-466 493 000 |9 367 547 511 |6 544 801 397 | |1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning |45 487 000 000 | |45 486 784 504 |37 618 069 823 | |-572 753 208 |45 486 784 504 |37 045 316 615 | | Totalt | 54 405 000 000 | |54 854 332 015 | 44 629 364 220 | |-1 039 246 208 | 54 854 332 015 | 43 590 118 012 | | Marginal[4]

| | |50 667 985 | | | |50 667 985 | | | 2. BEVARANDE OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER | | | | | | | | | | varav: marknadsrelaterade utgifter och direktstöd |45 759 000 000 | |42 711 661 000 |42 435 641 756 | | |42 711 661 000 |42 435 641 756 | | Totalt | 58 351 000 000 | |56 250 230 036 | 54 718 545 736 | |-108 120 000 | 56 250 230 036 | 54 610 425 736 | | Marginal | | |2 100 769 964 | | | |2 100 769 964 | | | 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA | | | | | | | | | | 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa |637 000 000 | |623 833 000 |473 908 000 | |-104 037 000 |623 833 000 |369 871 000 | |3b. Medborgarskap | 636 000 000 | |819 799 099 |900 243 751 | | |819 799 099 |900 243 751 | | Totalt | 1 273 000 000 | |1 443 632 099 | 1 374 151 751 | |-104 037 000 | 1 443 632 099 | 1 270 114 751 | | Marginal[5]

| | |25 934 000 | | | |25 934 000 | | | 4. EU SOM GLOBAL PARTNER[6]

| 6 578 000 000 | | 6 812 460 000 | 7 352 746 732 | | | 6 812 460 000 | 7 352 746 732 | | Marginal | | | 67 000 | | | | 67 000 | | | 5. ADMINISTRATION[7]

|7 039 000 000 | |6 977 864 032 | 6 977 764 032 | | |6 977 864 032 | 6 977 764 032 | | Marginal | | | 137 135 968 | | | | 137 135 968 | | | 6. KOMPENSATION | 445 000 000 | |444 646 152 | 444 646 152 | | |444 646 152 | 444 646 152 | | Marginal | | | 353 848 | | | | 353 848 | | | TOTALT | 128 091 000 000 | 123 790 000 000 | 126 783 164 334 | 115 497 218 623 | |-1 251 403 208 | 126 783 164 334 | 114 245 815 415 | | Marginal | | |2 314 928 765 | 8 368 781 377 | | |2 314 928 765 | 9 620 184 585 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.

[3] Användningen av uppdaterade inkomstprognoser ökar exaktheten i de betalningar som medlemsstaterna ska göra under budgetåret. Enligt detta ändrade förslag kommer medlemsstaternas BNI-bidrag att minska.

[4] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a.

[5] Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

[6] I marginalen för rubrik 4 år 2007 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (234,5 miljoner euro).

[7] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 76 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen för 2007–2013.