RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem nr 9/2003, nr 10/2003 och nr 11/2003

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. TOTAL UTVECKLING AV DE MÅNATLIGA UTGIFTERNA

2. PRELIMINÄRT UTNYTTJANDE AV ANSLAGEN

3. KOMMENTARER

4. SLUTSATSER

1. Total utveckling av de månatliga utgifterna

I tabellerna nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Här redovisas medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 2002-30 september 2003.

1.1. Underrubrik 1a: Den gemensamma jordbrukspolitiken

>Plats för tabell>

1.2. Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling

>Plats för tabell>

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

I följande tabeller anges det preliminära utnyttjandet av anslagen under den nionde, tionde och elfte månaden budgetåret 2003:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Utnyttjandet av anslagen för november 2003

Utnyttjandet av anslagen för budgetens rubrik 1 för november 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2002 - 30 september 2003) uppgår till 41 723,2 miljoner euro, dvs. 93,2 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn) 659,3 miljoner euro under indikatorn, och

- för underrubrik 1b (landsbygdens utveckling) 301,0 miljoner euro över indikatorn.

3.2. Monetära faktorer

Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges ovan är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. När det gäller en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet, beror utgiftsnivån på utvecklingen av dollarkursen.

I enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin [rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000] har ändringsskrivelsen för jordbruksbudgeten 2003 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för juli-september 2002 som var 1 euro = 0,98 dollar. För perioden 1 augusti 2002 - 31 juli 2003 var den genomsnittliga dollarkursen 1 euro = 1,06 dollar; dvs. ungefär 8 % över den kurs som användes för budgeten för 2003.

3.3. Marknadsfaktorer

Underrubrik 1a

För underrubrik 1a ligger den allmänna utbetalningstakten under indikatorn för samtliga budgetrubriker. Särskilt viktigt är

- att underutnyttjandet för vegetabiliska produkter berodde på lägre utgifter för socker, frukt och grönsaker, vin och tobak,

- att underutnyttjandet för animaliska produkter berodde på lägre utgifter för nöt- och griskött, och

- att underutnyttjandet för sidoutgifter främst berodde på lägre utgifter för livsmedelsprogram, veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder, säljfrämjande åtgärder och agromonetära åtgärder.

Det iakttagna underutnyttjandet gällde inte för kapitlen jordbruksgrödor, olivolja, spånadsväxter och silkesmaskar, mjölk, fårkött och produkter utanför bilaga I, som uppvisade ett överutnyttjande av motsvarande anslag.

I jämförelse med indikatornivån uppgår den totala avvikelsen till -659,3 miljoner euro motsvarande 1,6 % av budgetanslagen. För vissa enskilda kapitel är avvikelsen emellertid stor, vilket kanske kan förklaras av följande:

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // Avvikelse: + 56 miljoner euro (+ 0,3 %)

// (Utgifter: 16 774 miljoner euro)

(Indikatorn: 16 718 miljoner euro)

För närvarande räknar kommissionen med att anslagen i det här kapitlet i slutet av budgetåret kommer att ha överutnyttjats med uppskattningsvis 140 miljoner euro. Detta överutnyttjande kommer i första hand att bero på medlemsstaternas ökade utgifter

- för stöd för arealuttag,

- för exportbidrag för spannmål till följd av höjningen av exportbidragssatserna för mjukt vete, mjöl, korn och havre under årets första månader, och

- för offentlig lagring av spannmål på grund av större uppköp och mindre försäljning från offentlig lagring.

Kapitel B1-11: Socker // Avvikelse: -232 miljoner euro (-15,7 %)

// (Utgifter: 1 213 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 445 miljoner euro)

Detta underutnyttjande beror på att det exporterats mindre mängder socker än vad som låg till grund för beräkningen i budgeten. Kommissionen väntar sig att det här underutnyttjandet kommer att fortsätta fram till slutet av budgetåret och uppskattningsvis kommer att uppgå till -190 miljoner euro.

Kapitel B1-12: Olivolja // Avvikelse: + 69 miljoner euro (+ 3,0 %)

// (Utgifter: 2 232 miljoner euro)

(Indikatorn: 2 163 miljoner euro)

Detta överutnyttjande är en följd av det faktum att uppskattningsvis 70,0 miljoner euro av de utgifter som betalats och deklarerats av medlemsstaterna avser utbetalningen av produktionsstöd för de föregående regleringsåren, som inte togs med i beräkningen när budgeten för 2003 upprättades. Kommissionen väntar sig därför att det här överutnyttjandet kommer att fortsätta fram till slutet av budgetåret och uppskattningsvis kommer att uppgå till 7 miljoner euro.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // Avvikelse: -35 miljoner euro (-2,1 %)

// (Utgifter: 1 503 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 538 miljoner euro)

För närvarande räknar kommissionen med att anslagen i det här kapitlet i slutet av budgetåret kommer att ha underutnyttjats med uppskattningsvis -100 miljoner euro. Underutnyttjandet kommer i första hand att bero på sektorn för frukt och grönsaker. På grund av det gynnsamma marknadsläget i sektorn

- återtogs mindre kvantiteter frukt och grönsaker från marknaden, vilket resulterade i lägre utgifter för ekonomisk ersättning, och

- fastställdes stödet för bananer på lägre nivåer än de som låg till grund för budgeten 2003.

Kapitel B1-16: Vin // Avvikelse: -159 miljoner euro (-11,5 %)

// (Utgifter: 1 155 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 314 miljoner euro)

För närvarande räknar kommissionen med att anslagen i det här kapitlet i slutet av budgetåret kommer att ha underutnyttjats med uppskattningsvis -180 miljoner euro. Detta underutnyttjande kommer i första hand att bero på

- att det inte kommer att behövas någon krisdestillation i år, vilket man i budgeten anslagit medel till för en kvantitet på 8,0 miljoner hl,

- att destillationen till spritindustrin väntas uppgå till cirka 8,8 miljoner hl, medan detta slags destillation i 2003 års budget beräknades uppgå till 12,5 miljoner hl, och

- att kostnaderna för värdeminskning för alkohol blir lägre, eftersom kvantiteten alkohol som köpts upp och sålts från offentlig lagring har minskat.

Kapitel B1-20: Mjölk // Avvikelse: + 48 miljoner euro (+ 1,8 %)

// (Utgifter: 2 602 miljoner euro)

(Indikatorn: 2 554 miljoner euro)

För närvarande räknar kommissionen med att anslagen i det här kapitlet i slutet av budgetåret 2003 kommer att ha överutnyttjats med uppskattningsvis 54 miljoner euro. Detta överutnyttjande kommer i första hand att bero på

- ökade exportbidrag för smör och smörfett till nivåer som är högre än de som ursprungligen låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003,

- högre kostnader för värdeminskning för både skummjölkspulver och smör på grund av att större kvantiteter av dessa produkter gått till offentlig lagring än vad som låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003, och

- högre stödnivåer för skummjölk som bearbetats till kasein än vad som låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003.

Kommissionen räknar också med att inkomsterna från mjölkavgifterna kommer att bli större än vad som låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003. Dessa inkomster kommer dock förmodligen inte att täcka det överutnyttjande av budgetanslagen som förväntas av ovannämnda skäl, så att slutresultatet blir ett överutnyttjande av de samlade anslagen i det här kapitlet.

Kapitel B1-21: Nötkött // Avvikelse: -399 miljoner euro (-4,7 %)

// (Utgifter: 7 891 miljoner euro)

(Indikatorn: 8 290 miljoner euro)

Kommissionen räknar med ett allmänt underutnyttjande av anslagen i det här kapitlet på grund av

- lägre exportbidrag till följd av mindre kvantiteter exporterat nötkött än vad som låg till grund för beräkningen i budgeten för 2003,

- lägre bidragsutbetalningar till följd av att det 2002 för färre djur ansökts om am- och dikobidrag, särskilt nötköttsbidrag, slaktbidrag och bidrag för djur äldre än 30 månader.

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003 för att möjliggöra förskottsbetalning av 2003 års nöt- och fårköttsbidrag på upp till sammanlagt cirka 500 miljoner euro redan under budgetåret 2003 i stället för 2004. De berörda medlemsstaterna underrättade kommissionen den 1 oktober 2003 att de avsåg att göra förskottsbetalningar av 2003 års am- och dikobidrag och särskilda nötköttsbidrag på cirka 101 miljoner euro. Kommissionen vet dock ännu inte exakt vilka belopp som faktiskt har utbetalats och kan därför inte uppskatta hur mycket anslagen i det här kapitlet har underutnyttjats.

Kapitel B1-22: Fårkött // Avvikelse: + 162 miljoner euro (+ 9,0 %)

// (Utgifter: 1 967 miljoner euro)

(Indikatorn: 1 805 miljoner euro)

Kommissionen förväntade sig ett svagt underutnyttjande av anslagen i detta kapitel på grund av att 2002 års fårbidrag, getbidrag och fasta bidrag skulle utbetalas för färre djur.

Kommissionens särskilda åtgärder till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater [dvs. kommissionens förordning (EG) nr 1621/2003 av den 16 september 2003] ledde dock till en motsatt utveckling (för närmare uppgifter se beskrivning i kapitel B1-21). De berörda medlemsstaterna underrättade kommissionen den 1 oktober 2003 att de avsåg att göra förskottsbetalningar av 2003 års får- och getbidrag på cirka 303 miljoner euro. Trots att det ännu är oklart exakt vilka belopp som faktiskt har utbetalats, väntar sig kommissionen därför att anslagen i det här kapitlet kommer att överutnyttjas.

Kapitel B1-23: Griskött // Avvikelse: -28 miljoner euro (-13,9 %)

// (Utgifter: 154 miljoner euro)

(Indikatorn: 182 miljoner euro)

Minskningen av grisköttsexporten och en lägre bidragsnivå än den som låg till grund för 2003 års budget tyder på att anslagen i det här kapitlet vid årets slut kommer att ha underutnyttjats med uppskattningsvis -23 miljoner euro. Det finns emellertid vissa osäkerheter när det gäller medlemsstaternas utgifter för privat lagring av griskött som skulle kunna påverka omfattningen av kapitlets underutnyttjande till slutet av budgetåret.

Underrubrik 1b

Kapitel B1-40: Landsbygdens utveckling // Avvikelse: + 301 miljoner euro (+ 6,4 %)

// (Utgifter: 3 048 miljoner euro)

(Indikatorn: 2 747 miljoner euro)

Det har iakttagits en allmän ökning av genomförandetakten för programmen för landsbygdens utveckling jämfört med indikatorn. Denna ökning gäller alla åtgärder för landsbygdsutveckling med undantag för mindre gynnade områden och skogsbruk. Eftersom anslagen för detta kapitel är satta till den övre finansiella gränsen för underrubrik 1b föreligger inte någon risk att anslagen överutnyttjas.

4. Slutsatser

Utnyttjande av anslagen till och med den 30 november 2003

Utnyttjandet av anslagen för november 2003 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 2002 - 30 september 2003) visar följande:

Underrubrik 1a

Trots det överutnyttjande som konstaterats för vissa kapitel i budgeten är det för underrubrik 1a fråga om ett underutnyttjande av anslagen för 2003 års budget, som i jämförelse med indikatornivån uppgår till -659 miljoner euro. Sammantaget kommer anslagen för 2003 års budget enligt kommissionens uppskattning att underutnyttjas till slutet av budgetåret. Hur mycket anslagen underutnyttjas kommer att bero dels på kommissionens särskilda åtgärder i augusti och början av september till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater (för närmare uppgifter se anmärkningarna i kapitlen B1-21 och B1-22), dels på mjölkavgifternas omfattning.

Underrubrik 1b

Medlemsstaterna bör se till att de inte överskrider sina anslag för 2003 för de program för utveckling av landsbygden som godkänts för perioden 2000-2006.