KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ VARNINGSSYSTEM Nr 10/2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

2. Preliminärt utnyttjande av anslagen

3. Kommentarer

4. Slutsatser

1. Den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna

I tabellen nedan visas den totala utvecklingen av de månatliga utgifterna i förhållande till utgiftsprofilen. Översikten visar medlemsstaternas utgifter under perioden 16 oktober 1999 - 31 augusti 2000.

1.1. Underrubriken 1a "Traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn"

>Plats för tabell>

1.2. Underrubriken 1b "Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder"

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. Kommentarer

3.1. Genomförandet av anslagen för oktober 2000

Genomförandet av anslagen för budgetrubrik B1 för oktober 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 31 augusti 2000) uppgår till 36 814 miljoner EUR, dvs. 89,8 % av anslagen. Utgifterna befinner sig

- för underrubrik 1a (traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ) 119 miljoner EUR under indikatorn,

- för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) 1 820 miljoner EUR under indikatorn.

3.2. MONETÄR FAKTOR

3.2.1. Dollar/euro-kursen

Den utgiftsnivå som anges under föregående punkt är beräknad med beaktande av utvecklingen av dollar/euro-kursen. Dollarkursens utveckling påverkar utgiftsnivån för en betydande del av exportbidragen för jordbruksprodukter, särskilt spannmål och socker, samt för vissa interna stöd som bomullsstödet.

I enlighet med rådets beslut om budgetdisciplin har jordbruksbudgeten 2000 upprättats på grundval av den genomsnittliga dollarkursen för januari, februari och mars 1999, som uppgår till 1 EUR = 1,12 dollar.

Medelvärdet för dollarns noteringar mellan den 1 augusti 1999 och 31 juli 2000 (referensperiod för dollarns inverkan) kommer troligen att skilja sig från denna kurs (medelvärde: 1 EUR = 0,99 dollar). På grund av denna utveckling är medlemsstaternas utgifter lägre. Besparingarna uppgår till cirka 500 miljoner EUR.

Garantifonden vid EUGFJ kan inte mer än delvis dra nytta av dessa besparingar. Påpekas bör att enligt budgetdisciplinens regler skall besparingar över tröskelvärdet på 200 miljoner EUR vid budgetårets slut leda till en överföring till den monetära reserven (cirka 300 miljoner EUR) och kan därför inte utnyttjas för att finansiera andra åtgärder.

3.2.2. Inverkan av de dubbla kurserna

Det faktum att utgifterna är klart lägre än föregående år är en effekt av de dubbla kurserna. Avskaffandet av de gröna kurserna har lett till att effekten av de dubbla kurserna har försvunnit i de länder som deltar i EMU, med betydande besparingar som följd.

I samband med ändringsskrivelsen har EUGFJ:s garantisektions kostnad för de dubbla kurserna beräknats till 119 miljoner EUR. Enligt en aktuell beräkning har effekterna av de dubbla kurserna uppskattats till cirka 260 miljoner EUR, dvs. en extra kostnad på 141 miljoner EUR.

3.3. Marknadsfaktorer

3.3.1. Underrubrik 1a: traditionella utgifter för garantisektionen vid EUGFJ samt utgifter inom veterinärsektorn

Kapitel B1-10: Jordbruksgrödor // + 135 miljoner EUR

// (Utgifter: 16 491 miljoner EUR)

(Indikator: 16 356 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn har följande orsaker:

- den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutade om då budgeten antogs. Det är särskilt för vissa budgetposter om hektarstöd där indikatorns överskrids,

- ökade bidrag till stärkelseproduktion (ökade genomsnittliga bidrag och större kvantiteter).

Å andra sidan kompenseras dessa överskridanden delvis av underutnyttjande i förhållande till indikatorn

- för offentlig lagring (ökad försäljning till fördelaktigt pris samt minskade interventionsköp),

- för durumvete, beroende på minskade överföringar till Italien.

Enligt kommissionens beräkningar kommer kapitlets utgifter vid budgetårets slut att i stort sett motsvara budgetanslagen (en lägre utgiftsnivå kan förväntas under budgetårets sista veckor, bl.a. för exportbidrag och beroende på att det vid interventioner inte förekommer någon värdeminskning vid uppköp). Man kan dock konstatera att den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen kommer att leda till minskade utgifter vid budgetårets slut (mer än 360 miljoner EUR).

Kapitel B1-11: Socker // - 50 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 729 miljoner EUR)

(Indikator: 1 780 miljoner EUR)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på minskade utgifter för exportbidrag. Detta beror dels på att något lägre kvantiteter exporterats inom ramen för kvoterna, dels på besparingar till följd av den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen.

För denna avdelning kan man vid budgetårets slut förvänta sig ett underutnyttjande av anslagen, bl.a. beroende på exportbidragens nivå.

Kapitel B1-12: Olivolja // - 68 miljoner EUR

// (Utgifter: 2 032 miljoner EUR)

(Indikator: 2 099 miljoner EUR)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på minskade utgifter för produktionsstödet för olivolja. Medlemsstaterna har sent inkommit med kvantitetsuppgifter, som i vissa fall dessutom mycket avvikit från tidigare meddelanden och därför krävt en noggrannare granskning från kommissionens sida. Detta är anledningen till att kommissionen senare än föregående år har kunnat fastställa restbeloppet för regleringsåret 1998/99.

Detta är orsaken till det aktuella underutnyttjandet. Eventuellt leder detta också till ett underutnyttjande i slutet av innevarande budgetår, eftersom ett sent antagande av förordningen även leder till att tidsfristen flyttas fram för utbetalningen av produktionsstödets restbelopp, från innevarande budgetår till budgetåret 2001.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker // - 145 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 371 miljoner EUR)

(Indikator: 1 515 miljoner EUR)

Underutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på följande:

- Inom sektorn för färska frukter och grönsaker: minskade utgifter för bananer och producentorganisationernas driftsfonder,

- Inom sektorn för bearbetade frukter och grönsaker: minskade utgifter för bidrag till bearbetning av citrusfrukter. En del av detta underutnyttjande beror sannolikt på försenade betalningar och förmodligen kommer en del av de utgifter som ursprungligen avsåg budgetåret 2000 inte att verkställas förrän under nästa budgetår.

Kapitel B1-16: Vin // + 53 miljoner EUR

// (Utgifter: 693 miljoner EUR)

(Indikator: 641 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på ökade utgifter för stödet till användning av druvmust (större kvantiteter än beräknat som blir föremål för stöd till renad koncentrerad druvmust som används för berikning).

Vid budgetårets slut beräknas kapitlets utgifter överskrida anslagen.

Kapitel B1-17: Tobak // - 63 miljoner EUR

// (Utgifter: 912 miljoner EUR)

(Indikator: 975 miljoner EUR)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror på minskade utgifter i Italien för stödet i samband med 1999 års skörd.

Medlemsstaternas senaste skickade prognoser antyder att utgifterna har börjat öka och sannolikt också kommer att överskrida anslagen vid budgetårets slut.

Kapitel B1-18: Andra sektorer // + 26 miljoner EUR

// (Utgifter: 312 miljoner EUR)

(Indikator: 287 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror på:

- Försenade betalningar för exportbidraget för ris i samband med regleringsåret 1998/99. Detta har lett till att större delen av utgifterna för de två regleringsårens exportbidrag har påförts budgetåret 2000, dvs. både för detta regleringsår och för det nya regleringsåret 1999/2000,

- Ökat stödbehov för produktionen av utsäde beroende på ökad produktion.

Kapitel B1-20: Mjölk och mjölkprodukter // - 139 miljoner EUR

// (Utgifter: 2 362 miljoner EUR)

(Indikator: 2 500 miljoner EUR)

Jämfört med indikatorn kan ett betydande underutnyttjande noteras beträffande offentlig lagring av skummjölkspulver. Försäljningsintäkterna är väsentligt högre, då större kvantiteter har sålts ur interventionslagren och det inte har förekommit några interventionsköp.

Detta underutnyttjande uppvägs delvis av att indikatorn har överskridits vad gäller utgifterna för offentlig lagring av smör (ökade uppköp) och stödet för användning av skummjölkspulver (bl.a. stöd för användning av skummjölk vid kaseinframställning).

Vid budgetårets slut kan anslagsbehovet förväntas minska. Detta beror på minskade utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver och på större budgetintäkter än väntat från tilläggsavgifterna på mjölk. Utgifterna för stöd för användande av skummjölk och exportbidrag kommer däremot troligen att överstiga anslagsnivån.

Kapitel B1-21: Nötkött // + 135 miljoner EUR

// (Utgifter: 4 430 miljoner EUR)

(Indikator: 4 295 miljoner EUR)

Överutnyttjandet i förhållande till indikatorn beror på:

- större utgifter än beräknat för särskilda stödåtgärder (slakt och fullständig destruering av djur i Förenade kungariket i syfte att utrota BSE),

- större utgifter för bidrag, bl.a. till följd av den linjära minskning av anslagen som den budgetansvariga myndigheten beslutat,

- större utgifter för offentlig lagring då försäljningsintäkterna är lägre än väntat.

Överskridandena kompenseras delvis av minskade exportbidrag.

Av ovannämnda skäl kan anslagsbehovet förväntas minska vid budgetårets slut.

Kapitel B1-30: Produkter utanför bilaga I // + 24 miljoner EUR

// (Utgifter: 505 miljoner EUR)

(Indikator: 481 miljoner EUR)

Överskridandet av anslagen beror på ökade utgifter för ett antal basprodukter (spannmål, smör och skummjölk). Detta beror särskilt på en ökning av exporterade kvantiteter.

Noteras bör att kommissionen, på grund av utgiftstaket, i mitten av maj upphörde att utfärda bidragsberättigande exportlicenser.

Medlemsstaternas lämnade prognoser visar att anslagen kommer att överskridas vid budgetårets slut, trots besparingar till följd av den fördelaktiga utvecklingen av dollarkursen (en besparing på cirka 35 miljoner EUR)

Kapitel B1-37: Räkenskapsavslut och minskade förskott //

Detta kapitel omfattas inte av indikatorsystemet. Här ingår de finansiella korrigeringar som beslutas vid avslutandet av räkenskaperna samt minskningar och tillfälliga indragningar av de förskott som skall utbetalas till medlemsstaterna (minskade/indragna månadsöverföringar).

Det totalbelopp som krediteras budgeten kan vid budgetårets slut förväntas överskrida budgetanslagen. Intäkterna från avslutandet av räkenskaperna kommer att bli något lägre än beräknat, medan intäkterna från minskade förskott sannolikt kommer att bli väsentligt högre.

Kapitel B1-39: Andra åtgärder // + 59 miljoner EUR

// (Utgifter: 869 miljoner EUR)

(Indikator: 810 miljoner EUR)

Överskridandet av indikatorn beror på ökade utgifter för det agromonetära stödet. Detta är effekten av ökade utbetalningar i Italien (avseende revalveringen av liran 1997) och Förenade kungariket (till följd av pundets utveckling under innevarande år).

3.3.2. Underrubrik 1b: landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder

Kapitel B1-40: Landsbygdsutveckling // - 1 820 miljoner EUR

// (Utgifter: 1 585 miljoner EUR)

(Indikator: 3 405 miljoner EUR)

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror delvis på ett underutnyttjande i samband med tidigare kompletterande åtgärder. Delvis beror de också på att kommissionen senare än beräknat har godkänt de nya programmen för perioden 2000 - 2006. Nämnas bör att kommissionen för närvarande bara kan debitera budgeten för garantisektionen vid EUGFJ

- utgifter för tidigare kompletterande åtgärder samt,

- andra utgifter för landsbygdens utveckling, förutsatt att det nya programmet godkänns.

Medlemsstaternas prognoser pekar på en relativt hög utgiftsnivå under budgetårets sista veckor:

- Medlemsstaterna och särskilt Italien förutser betydande utbetalningar för tidigare kompletterande åtgärder,

- Vilka utgifter som skall bestridas sedan de nya programmen godkänts är bl.a. beroende av att dessa nya program godkänns och av medlemsstaternas möjligheter att efter godkännandet verkställa vissa ytterligare utbetalningar.

Trots medlemsstaternas prognoser om höga utgifter, kan det emellertid inte uteslutas att en betydande del av anslagen kommer att förbli outnyttjade vid budgetårets slut. Beloppets storlek beror dels på utbetalningsställenas möjligheter att verkställa ökade utbetalningar före den 15 oktober, dels på om kommissionen godkänner de nya programmen.

4. Slutsatser

Genomförandet av anslagen för budgetrubrik B1 för oktober 2000 (medlemsstaternas utgifter för perioden 16 oktober 1999 - 31 augusti 2000) uppgår till 36 814 miljoner EUR, dvs. 89,8 % av anslagen.

4.1. Genomförande av anslagen för underrubrik 1a

Utgifterna för underrubrik 1a (traditionella utgifter för EUGFJ:s garantisektion samt utgifter inom veterinärsektorn) ligger 119 miljoner EUR under indikatorn.

De sektorer som ligger över indikatorn är framförallt följande:

- Nötkött (+ 135 miljoner EUR), beroende på ökade utgifter för slakt- och destrueringsåtgärder i Förenade kungariket inom ramen för utrotning av BSE, på bidragen (särskilt till följd av den linjära minskningen av anslag) samt på offentlig lagring,

- Jordbruksgrödor (+ 135 miljoner EUR), beroende på budgetmyndighetens linjära minskning av anslag då budgeten antogs och på stärkelsebidrag (beroende på minskade utgifter för spannmålsmarknaden vid budgetårets slut kan dock behoven ungefär förväntas motsvara anslagen),

- Andra åtgärder (+ 59 miljoner EUR), beroende på ökade betalningar för de agromonetära stöden,

- Vin (+ 53 miljoner EUR), beroende på ökade utgifter för stödet för användning av druvmust.

De sektorer som ligger under indikatorn är framförallt följande:

- Frukt och grönsaker (- 145 miljoner EUR), beroende på minskade utbetalningar för bearbetade frukter och grönsaker (särskilt bearbetning av citrusfrukter) samt färska frukter och grönsaker (särskilt för bananer och producentorganisationernas driftsfonder),

- Mjölk och mjölkprodukter (- 139 miljoner EUR), beroende på minskade utgifter för offentlig lagring av skummjölkspulver (ökade försäljningsintäkter och inga interventionsköp),

- Olivolja (- 68 miljoner EUR), beroende på att den förordning som godkänner utbetalning av produktionsstödets restbelopp antagits senare än tidigare år,

- Tobak (- 63 miljoner EUR), beroende på minskade stödutgifter i Italien (Italien avser att hämta in denna försening i utbetalningarna).

Beträffande anslagsutnyttjandet vid budgetårets slut (av medlemsstaterna verkställda betalningar till och med den 15 oktober), pekar medlemsstaternas meddelade utgiftsprognoser på en relativt svag utveckling under de närmaste veckorna. Kommissionen räknar med att anslagen för budgetåret 2000 kommer att kunna täcka överföringarna till medlemsstaterna och till den monetära reserven (cirka 300 miljoner EUR).

4.2. Genomförande av anslagen för underrubrik 1b

Utgifterna för underrubrik 1b (landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder) ligger 1 820 miljoner EUR under indikatorn.

Underutnyttjandet jämfört med indikatorn beror delvis på ett underutnyttjande i samband med tidigare kompletterande åtgärder. Delvis beror det också på att kommissionen senare än beräknat har godkänt de nya programmen för perioden 2000 - 2006. Det bör noteras att kommissionen, med undantag av tidigare kompletterande åtgärder, får debitera EUGFJ:s garantisektions budget kostnaderna för de nya programmen först när dessa har godkänts.

Även om medlemsstaternas prognoser anger en relativt hög utgiftsnivå under budgårets kommande veckor, kan det inte uteslutas att en betydande del av anslagen kommer att förbli outnyttjade vid budgetårets slut. Beloppets storlek beror dels på utbetalningsställenas möjligheter att verkställa ökade utbetalningar före den 15 oktober, dels på om kommissionen godkänner de nya programmen.