Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 73/21)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2023	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
9	INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	207 176 212	1 030 000	208 206 212
9 1	ÖVRIGA UTGIFTER	p.m.		p.m.
9 2	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 — Totalt	207 176 212	1 030 000	208 206 212
	TOTALSUMMA	207 176 212	1 030 000	208 206 212

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2023	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	102 628 112		102 628 112
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	1 297 700		1 297 700
1 4	UTBILDNING	175 000		175 000
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	8 009 300		8 009 300
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	109 000		109 000
	Avdelning 1 — Totalt	112 219 112		112 219 112
2	ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	10 689 800		10 689 800
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 866 700		1 866 700
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	798 100		798 100
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	685 500		685 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	1 162 500		1 162 500
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	1 064 800		1 064 800
	Avdelning 2 — Totalt	16 267 400		16 267 400
3	OPERATIV VERKSAMHET
3 0	VERKSAMHET	15 109 100		15 109 100
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	42 633 600		42 633 600
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	1 840 000		1 840 000
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	183 000		183 000
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	DEKRYPTERINGSPLATTFORM	1 440 000		1 440 000
3 9	BIDRAG	9 884 000		9 884 000
	Avdelning 3 — Totalt	78 689 700	1 030 000	79 719 700
	TOTALSUMMA	207 176 212	1 030 000	208 206 212

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2023		2022
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Delsumma AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—
Totalt	—	716	—	686
Totalsumma	716		686

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Totalt FG	235	235
Utstationerade nationella experter	121	71
Totalt	356	306