Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 73/20)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2023		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
2	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN
2 0	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	Avdelning 2 — Totalt	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 9 — Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2023		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL
1 1	PERSONALUTGIFTER	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	TJÄNSTERESOR	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	UTGIFTER FÖR UTBILDNING	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	SOCIALA ÅTGÄRDER	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	KURSAVGIFTER	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	Avdelning 1 — Totalt	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	Avdelning 2 — Totalt	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTGIFTER FÖR STUDIER	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 3 — Totalt	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	TOTALSUMMA	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (Åtaganden)/EUR 1 781 282 359,71 (Betalningar) 2022: EUR 574 478 718,22 (Åtaganden)/EUR 1 262 782 988,91 (Betalningar).

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2023		2022
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Delsumma AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—
Totalt	—	267	—	231
Totalsumma	267		231