Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(2023/C 73/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2023	Budgetår 2022	Budgetår 2021
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	Avdelning 1 — Totalt	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER	p.m.	p.m.	0 ,—
	Avdelning 2 — Totalt	10 000	10 000	10 000 ,—
3	BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)
3 0	BIDRAG FRÅN ISLAND	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	BIDRAG FRÅN NORGE	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0 ,—
	Avdelning 3 — Totalt	482 560	464 420	478 800 ,—
	TOTALSUMMA	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2023		Anslag 2022		Genomförande 2021
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	UTBILDNING	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	Avdelning 1 — Totalt	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	ADMINISTRATIVA MÖTEN	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	KONTINUITETSPLAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Avdelning 2 — Totalt	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	KOMMUNIKATION	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	Avdelning 3 — Totalt	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	TOTALSUMMA	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2023		2022
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Delsumma AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—
Totalt	8	83	8	83
Totalsumma	91		91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Totalt FG	25	25
Utsända nationella experter	4	4
Summa	29	29