Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(2023/C 38/08)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2023	Budgetår 2022	Budgetår 2021
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	143 253 597	131 506 692	117 058 184 ,—
	Avdelning 1 – Totalt	143 253 597	131 506 692	117 058 184 ,—
2	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET	4 126 522	3 239 537	3 062 426 ,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 126 522	3 239 537	3 062 426 ,—
3	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
3 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	—	—	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	—	—	p.m.
4	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER
4 0	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER	—	27 058,93	44 943,95
	Avdelning 4 – Totalt	—	27 058,93	44 943,95
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	p.m.
9 1	DIVERSE AVSATTA INKOMSTER	—	—	p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	p.m.
	TOTALSUMMA	147 380 119	134 773 287,93	120 165 553,95

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2023		Anslag 2022		Genomförande 2021
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL
1 1	PERSONALKOSTNADER	60 797 756	60 797 756	54 105 456	54 105 456	49 572 419,44	48 962 134,69
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING	250 000	250 000	250 000	250 000	207 520,66	198 521,11
1 3	TJÄNSTERESOR	135 000	135 000	126 000	126 000	4 279,91	4 279,91
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	330 000	330 000	243 680	243 680	232 072,05	207 943,05
1 5	FORTBILDNING	500 000	500 000	500 000	500 000	419 071,12	277 024,07
1 6	SOCIAL SERVICE	2 056 000	2 056 000	1 865 930	1 865 930	1 846 369,54	1 835 705,56
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	EXTERNA TJÄNSTER	976 356	976 356	995 417	995 417	796 965,66	635 867,54
	Avdelning 1 – Totalt	65 045 112	65 045 112	58 086 483	58 086 483	53 078 698,38	52 121 475,93
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	6 890 433	6 890 433	6 089 958,93	6 089 958,93	6 687 559,14	5 341 753,03
2 1	INFORMATIONSTEKNIK OCH UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	6 073 894	6 073 894	5 146 500	5 146 500	5 883 229,34	3 861 416,12
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 105 789	1 105 789	280 000	280 000	1 567 143,83	603 022,35
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	219 800	219 800	369 000	369 000	63 491,28	29 259,18
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	232 611	232 611	212 000	212 000	186 825,64	108 813,75
2 5	LEDNINGSKOSTNADER	75 000	75 000	120 000	120 000	63 717,34	50 917,34
	Avdelning 2 – Totalt	14 597 527	14 597 527	12 217 458,93	12 217 458,93	14 451 966,57	9 995 181,77
3	UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN
3 0	VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER	6 205 109	6 205 109	6 545 462	6 545 462	6 313 882,17	6 179 868,92
3 1	RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD	5 535 404	5 535 404	6 523 867	6 523 867	5 801 599,50	5 638 807,55
3 2	EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE	33 185 663	25 206 512	40 245 809	25 962 001	24 491 563,54	15 432 781,33
3 4	KOMMUNIKATION	7 352 000	7 352 000	7 115 000	7 115 000	5 389 536,79	4 016 402,67
3 5	ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD	23 438 455	23 438 455	19 107 737	18 323 016	19 637 728,39	13 388 057,44
	Avdelning 3 – Totalt	75 716 631	67 737 480	79 537 875	64 469 346	61 634 310,39	44 655 917,91
	TOTALSUMMA	155 359 270	147 380 119	149 841 816,93	134 773 287,93	129 164 975,34	106 772 575,61

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2023		2022
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	27	—	23
AD 9	3	48	1	47
AD 8	2	72	4	68
AD 7	—	74	—	77
AD 6	—	53	—	60
AD 5	—	8	—	10
Delsumma AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	11
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	27	—	29
AST 3	—	13	—	14
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—
Totalt	5	400	5	400
Totalsumma	405		405

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2023	2022
FG IV	138	141
FG III	19	10
FG II	10	16
FG I	0	0
Totalt FG	167	167
Utsända nationella experter	16	16
Totalt	183	183