Sammanställning över för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 489/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2022	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	357 702 000	14 574 000	372 276 000
	Avdelning 1 – Totalt	357 702 000	14 574 000	372 276 000
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES	55 231 000	–10 230 000	45 001 000
	Avdelning 2 – Totalt	55 231 000	–10 230 000	45 001 000
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	65 000		65 000
	Avdelning 5 – Totalt	65 000		65 000
6	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
6 0	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.		p.m.
7	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER
7 0	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER	4 369 000		4 369 000
	Avdelning 7 – Totalt	4 369 000		4 369 000
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	104 000		104 000
	Avdelning 9 – Totalt	104 000		104 000
	TOTALSUMMA	417 471 000	4 344 000	421 815 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2022	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	115 028 000	5 932 000	120 960 000
1 2	UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL	300 000		300 000
1 3	TJÄNSTERESOR	650 000		650 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	2 385 000		2 385 000
1 5	UTBILDNING	1 090 000		1 090 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	15 571 000		15 571 000
1 7	REPRESENTATION OCH EVENEMANG	145 000		145 000
	Avdelning 1 – Totalt	135 169 000	5 932 000	141 101 000
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	15 694 000		15 694 000
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	32 458 000	– 242 000	32 216 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	632 000		632 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 674 000		1 674 000
2 4	PORTO	56 000		56 000
2 5	ÖVRIGA MÖTEN	320 000		320 000
2 6	RESTAURANT OCH CATERING	1 288 000	– 222 000	1 066 000
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	2 510 000	– 246 000	2 264 000
2 8	FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER	3 891 000	–1 311 000	2 580 000
	Avdelning 2 – Totalt	58 523 000	–2 021 000	56 502 000
3	DRIFTSUTGIFTER
3 0	DRIFTSUTGIFTER	185 069 000	433 000	185 502 000
3 1	UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT	38 710 000		38 710 000
	Avdelning 3 – Totalt	223 779 000	433 000	224 212 000
9	ÖVRIGA UTGIFTER
9 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	417 471 000	4 344 000	421 815 000

Tjänsteförteckning

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2022	2021
FG IV	122	110
FG III	81	81
FG II	0	10
FG I	0-	—
Ytterligare CAs (*1)	20	25
Totalt FG	223	226
Utsända nationella experter	30	30
Totalt	253	256
(*1)

(*1) Begärs i samband med Brexit.