Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 216/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2022	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	UNIONSBIDRAG
1 0	UNIONSBIDRAG	10 845 030		10 845 030
	Avdelning 1 – Totalt	10 845 030		10 845 030
2	BIDRAG FRÅN TREDJELAND
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	0		0
	Avdelning 2 – Totalt	0		0
3	INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT
3 0	INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT	0		0
	Avdelning 3 – Totalt	0		0
5	INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT
5 1	INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2	p.m.		p.m.
5 2	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN	p.m.		p.m.
5 3	INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA	p.m.		p.m.
5 4	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN	p.m.		p.m.
5 5	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.		p.m.
9	ÖVRIGA INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	10 845 030		10 845 030

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2022	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	4 010 000	115 000	4 125 000
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING	9 000		9 000
1 3	TJÄNSTERESOR	30 000		30 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	430 000		430 000
1 5	UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL	50 000		50 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	221 000		221 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	3 000	5 000	8 000
1 8	PERSONALVÅRD	7 500		7 500
	Avdelning 1 – Totalt	4 760 500	120 000	4 880 500
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	44 000		44 000
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	392 000		392 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	16 000		16 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	37 500		37 500
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	6 000		6 000
	Avdelning 2 – Totalt	495 500		495 500
3	RÖRELSEKOSTNADER
3 0	Strategi, intressentrelationer, styrning	417 000		417 000
3 1	Utbildning, forskning och analys	4 460 500	– 277 000	4 183 500
3 2	Operativt stöd	711 530	157 000	868 530
	Avdelning 3 – Totalt	5 589 030	– 120 000	5 469 030
5	ANDRA PROJEKT
5 1	PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2	0		0
5 2	FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM	2 197 511		2 197 511
5 3	BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA	2 440 628		2 440 628
5 4	EUROMEDPOLISEN	5 264 830		5 264 830
5 5	UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET	4 586 883		4 586 883
	Avdelning 5 – Totalt	14 489 852		14 489 852
	TOTALSUMMA	25 334 882	0	25 334 882

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2022		2021
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	4
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	3	—	—
AD 7	—	5	—	5
AD 6	—	5	—	6
AD 5	—	3	—	5
Delsumma AD	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—
AST 5	—	5	—	4
AST 4	—	4	—	5
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—
Totalt	—	33	—	33
Totalsumma	33		33