Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2

(2022/C 112/12)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2021		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1	EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER	794 259 197 ,—	543 903 868 ,—	390 000 ,—	390 000 ,—	794 649 197 ,—	544 293 868 ,—
1 2	EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER	63 308 000,13	63 308 000,13	0	0	63 308 000,13	63 308 000,13
	Avdelning 1 – Totalt	857 567 197,13	607 211 868,13	390 000 ,—	390 000 ,—	857 957 197,13	607 601 868,13
2	ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER
2 1	ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	– 516 900 ,—	– 516 900 ,—	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
	Avdelning 2 – Totalt	6 500 000 ,—	6 500 000 ,—	– 516 900 ,—	– 516 900 ,—	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
3	AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT
3 1	BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
	Avdelning 3 – Totalt	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
4	DIVERSE INKOMSTER
4 1	DIVERSE INKOMSTER	1 179,15	1 179,15	10 912 ,—	10 912 ,—	12 091,15	12 091,15
	Avdelning 4 – Totalt	1 179,15	1 179,15	10 912 ,—	10 912 ,—	12 091,15	12 091,15
5	ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL
5 1	ÖVRIGA INKOMSTER	0	0	0	0	0	0
5 2	INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONEN	0	0	0	0	0	0
	Avdelning 5 – Totalt	0	0	0	0	0	0
	TOTALSUMMA	1 048 768 376,28	742 813 047,28	– 115 988 ,—	– 115 988 ,—	1 048 652 388,28	742 697 059,28

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2021		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONALUTGIFTER
1 0	LÖNER OCH TILLÄGG FÖR TJÄNSTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN	37 198 000 ,—	37 198 000 ,—	0	0	37 198 000 ,—	37 198 000 ,—
1 1	LÖNER OCH TILLÄGG FÖR EXTERN PERSONAL	11 398 000 ,—	11 398 000 ,—	0	0	11 398 000 ,—	11 398 000 ,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	685 000 ,—	685 000 ,—	0	0	685 000 ,—	685 000 ,—
1 3	UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR	650 000 ,—	650 000 ,—	0	0	650 000 ,—	650 000 ,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	500 000 ,—	500 000 ,—	0	0	500 000 ,—	500 000 ,—
1 5	FORTBILDNING	689 000 ,—	689 000 ,—	0	0	689 000 ,—	689 000 ,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	570 000 ,—	570 000 ,—	0	0	570 000 ,—	570 000 ,—
1 7	MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION	10 000 ,—	10 000 ,—	0	0	10 000 ,—	10 000 ,—
1 8	SOCIALT STÖD	47 000 ,—	47 000 ,—	0	0	47 000 ,—	47 000 ,—
1 9	ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER	2 828 000 ,—	2 828 000 ,—	0	0	2 828 000 ,—	2 828 000 ,—
	Avdelning 1 – Totalt	54 575 000 ,—	54 575 000 ,—	0	0	54 575 000 ,—	54 575 000 ,—
2	INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 460 000 ,—	1 460 000 ,—	0	0	1 460 000 ,—	1 460 000 ,—
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING	3 960 000 ,—	3 960 000 ,—	0	0	3 960 000 ,—	3 960 000 ,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	369 000 ,—	369 000 ,—	0	0	369 000 ,—	369 000 ,—
2 4	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 638 000 ,—	1 638 000 ,—	0	0	1 638 000 ,—	1 638 000 ,—
2 5	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	531 000 ,—	531 000 ,—	0	0	531 000 ,—	531 000 ,—
2 6	UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN	469 000 ,—	469 000 ,—	0	0	469 000 ,—	469 000 ,—
2 7	DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET	0	0	0	0	0	0
2 8	INFORMATION OCH PUBLICERING	40 000 ,—	40 000 ,—	0	0	40 000 ,—	40 000 ,—
2 9	ANDRA INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER	266 000 ,—	266 000 ,—	0	0	266 000 ,—	266 000 ,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 733 000 ,—	8 733 000 ,—	0	0	8 733 000 ,—	8 733 000 ,—
3	DRIFTSUTGIFTER
3 1	ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN	738 589 782,59	513 805 047,28	18 054 947,84	– 126 900 ,—	756 644 730,43	513 678 147,28
3 2	TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO	4 393 793,30	4 100 000 ,—	1 906 063,96	0	6 299 857,26	4 100 000 ,—
3 3	TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING	33 082 999,64	11 500 000 ,—	–19 538 908,20	0	13 544 091,44	11 500 000 ,—
3 4	TEKNIK FÖR DONES	0	0	0	0	0	0
3 5	YTTRE STÖDVERKSAMHET	20 173 870,74	15 000 000 ,—	–1 915 939,65	10 912 ,—	18 257 931,09	15 010 912 ,—
3 6	ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER	4 519 930,01	6 000 000 ,—	1 377 848,05	0	5 897 778,06	6 000 000 ,—
	Avdelning 3 – Totalt	800 760 376,28	550 405 047,28	– 115 988,00	– 115 988 ,—	800 644 388,28	550 289 059,28
4	ÖRONMÄRKTA UTGIFTER
4 1	ITERS UPPBYGGNAD – BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
4 2	VERKSAMHET I SAMBAND MED ITERORGANISATIONEN	0	0	0	0	0	0
4 3	ÖVRIGA ÖRONMÄRKTA UTGIFTER	0	0	0	0	0	0
	Avdelning 4 – Totalt	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—	0	0	184 700 000 ,—	129 100 000 ,—
	TOTALSUMMA	1 048 768 376,28	742 813 047,28	– 115 988,00	– 115 988 ,—	1 048 652 388,28	742 697 059,28

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2021		2020
	Godkända i EU-budgeten		Tillsatta tjänster den 31 december 2019		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	5	3	—	1	5	3
AD 13	13	10	8	6	14	9
AD 12	14	21	10	9	15	21
AD 11	2	29	5	21	2	27
AD 10	—	33	1	22	—	31
AD 9	—	42	9	56	—	41
AD 8	1	33	1	32	1	33
AD 7	2	21	1	19	1	21
AD 6	1	12	1	27	2	16
AD 5	—	—	—	—	—	—
Delsumma AD	38	205	36	193	40	203
AST 11	6	—	1	—	5	—
AST 10	—	—	—	—	1	—
AST 9	4	1	3	—	4	—
AST 8	1	2	2	—	1	2
AST 7	—	5	—	1	—	4
AST 6	—	9	1	5	—	9
AST 5	—	8	2	9	—	9
AST 4	—	1	2	9	—	2
AST 3	—	—	2	7	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	11	26	13	31	11	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	49	231	49	224	51	229
Totalsumma	280		273		280

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2021	2020
FG IV	97	97
FG III	50	50
FG II	23	23
FG I		—
Totalt FG	170	170
Utstationerade nationella experter	3	3
Totalt	173	173