Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2021/C 408/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2021	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	21 053 287		21 053 287
1 3	EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	246 713		246 713
	Avdelning 1 – Totalt	21 300 000		21 300 000
4	INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN		102 739	102 739
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR
	Avdelning 4 – Totalt		102 739	102 739
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
	Avdelning 8 – Totalt
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER
	Avdelning 9 – Totalt
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
	Avdelning 10 – Totalt
	TOTALSUMMA	21 300 000	102 739	21 402 739

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2021		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	14 209 000	14 209 000	155 612	155 612	14 364 612	14 364 612
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	65 000	65 000	–60 790	–60 790	4 210	4 210
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	262 000	262 000	8 500	8 500	270 500	270 500
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Avdelning 1 – Totalt	14 540 000	14 540 000	100 322	100 322	14 640 322	14 640 322
2	BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	757 600	757 600	–23 174	–23 174	734 426	734 426
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 261 200	1 261 200			1 261 200	1 261 200
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	66 000	66 000	–8 948	–8 948	57 052	57 052
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	8 200	8 200	–3 200	–3 200	5 000	5 000
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	100 000	100 000	–30 000	–30 000	70 000	70 000
	Avdelning 2 – Totalt	2 193 000	2 193 000	–65 322	–65 322	2 127 678	2 127 678
3	UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 557 000	3 557 000	367 739	367 739	3 924 739	3 924 739
3 2	OPERATIVA UPPDRAG	635 000	635 000	– 300 000	– 300 000	335 000	335 000
	Avdelning 3 – Totalt	4 567 000	4 567 000	67 739	67 739	4 634 739	4 634 739
4	UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER
	Avdelning 4 – Totalt
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
	Avdelning 8 – Totalt
9	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS
	Avdelning 9 – Totalt
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
	Avdelning 10 – Totalt
	TOTALSUMMA	21 300 000	21 300 000	102 739	102 739	21 402 739	21 402 739

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

		Betalningar
Åtaganden		2021	2022
Utestående åtaganden som ingåtts före 2021	120 000	120 000	-
Anslag 2021	375 000	255 000	120 000
Totalt	495 000	375 000	120 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

		Betalningar
Åtaganden		2021	2022
Utestående åtaganden som ingåtts före 2021	1 800 000	1 800 000	-
Anslag 2021	3 924 739	1 757 000	1 800 000
Totalt	5 724 739	3 924 739	1 800 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

		Betalningar
Åtaganden		2021	2022
Utestående åtaganden som ingåtts före 2021	40 000	40 000	-
Anslag 2021	335 000	595 000	40 000
Totalt	375 000	335 000	40 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2021		2020
	Godkända i EU-budgeten		Tillsatta tjänster den 31 december 2019		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Delsumma AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	—	86	—	86	—	86
Totalsumma	86		86		86