Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2021/C 264/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2021	Ändringsbudget nr 01	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	17 000 000	4 000 000	21 000 000
	Avdelning 1 – Totalt	17 000 000	4 000 000	21 000 000
2	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	0		0
	Avdelning 2 – Totalt	0		0
3	INKOMSTER FRÅN BIDRAG
3 0	PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING	0		0
3 1	MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM	0		0
3 2	FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)	621 000		621 000
	Avdelning 3 – Totalt	621 000		621 000
	TOTALSUMMA	17 621 000	4 000 000	21 621 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2021		Ändringsbudget nr 01		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	8 588 000	8 588 000	281 000	281 000	8 869 000	8 869 000
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING	110 000	110 000	110 000	110 000	220 000	220 000
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	70 000	70 000			70 000	70 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	138 000	138 000	9 000	9 000	147 000	147 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 000	2 000			2 000	2 000
	Avdelning 1 – Totalt	8 908 000	8 908 000	400 000	400 000	9 308 000	9 308 000
2	ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	407 000	407 000	6 000	6 000	413 000	413 000
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	610 000	610 000	113 300	113 300	723 300	723 300
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	53 000	53 000	55 000	55 000	108 000	108 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	40 000	40 000	5 700	5 700	45 700	45 700
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)	380 000	380 000			380 000	380 000
2 7	KOMMUNIKATION	55 000	55 000			55 000	55 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 617 000	1 617 000	180 000	180 000	1 797 000	1 797 000
3	Driftsutgifter
3 0	STÖD OCH INFRASTRUKTUR FÖR OPERATIVA SYSTEM	550 000	550 000			550 000	550 000
3 1	PLANER FÖR GEMENSAMT UTNYTTJANDE, OPERATIVA PLANER OCH PILOTPROJEKT	520 000	520 000			520 000	520 000
3 2	RISKBEDÖMNING OCH DATAANALYS	550 000	550 000			550 000	550 000
3 3	SAMORDNING (FRÅN 2020 INTERNATIONELL DIMENSION: UPPFYLLANDE AV INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER)	110 000	110 000			110 000	110 000
3 4	ASSISTANS OCH SAKKUNSKAP (FRÅN 2020 KUSTBEVAKNING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD)	5 010 000	5 010 000	3 420 000	3 420 000	8 430 000	8 430 000
3 6	FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)	356 000	356 000			356 000	356 000
	Avdelning 3 – Totalt	7 096 000	7 096 000	3 420 000	3 420 000	10 516 000	10 516 000
	TOTALSUMMA	17 621 000	17 621 000	4 000 000	4 000 000	21 621 000	21 621 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2021		2020
	Godkända i EU-budgeten		Tillsatta tjänster den 31 december 2019		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	3	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Delsumma AD	—	34	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	2	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	31	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	—	65	—	61	—	61
Totalsumma	65		61		61

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	5	3
FG II	1	1
FG I
Totalt FG	7	5
Utsända nationella experter	4	4
Summa	11	9