Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2021/C 114/46)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	20 936 899	– 557 000	20 379 899
1 3	EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	20 101		20 101
	Avdelning 1 – Totalt	20 957 000	– 557 000	20 400 000
4	INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	—		—
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.		p.m.
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.		p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	—		—
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.		p.m.
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	20 957 000	– 557 000	20 400 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2020		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 861 200	13 861 200	–53 500	–53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	16 000	16 000	–9 500	–9 500	6 500	6 500
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	222 000	222 000	–19 300	–19 300	202 700	202 700
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Avdelning 1 – Totalt	14 103 200	14 103 200	–85 300	–85 300	14 017 900	14 017 900
2	BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 038 974	1 038 974	–17 210	–17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	20 000	20 000	–1 620	–1 620	18 380	18 380
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	70 000	70 000	–22 700	–22 700	47 300	47 300
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	8 200	8 200	–4 900	–4 900	3 300	3 300
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
	Avdelning 2 – Totalt	2 362 950	2 362 950	–76 430	–76 430	2 286 520	2 286 520
3	UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	OPERATIVA UPPDRAG	220 850	220 850	– 109 050	– 109 050	111 800	111 800
	Avdelning 3 – Totalt	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER
	Avdelning 4 – Totalt
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
	Avdelning 8 – Totalt
9	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS
	Avdelning 9 – Totalt
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
	Avdelning 10 – Totalt
	TOTALSUMMA	20 957 000	20 957 000	0	0	20 957 000	20 957 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

		Betalningar
Åtaganden		2020	2021
Utestående åtaganden som ingåtts före 2020	85 091	85 091	-
Anslag 2020	592 430	507 339	85 091
Totalt	677 521	592 430	85 091

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

		Betalningar
Åtaganden		2020	2021
Utestående åtaganden som ingåtts före 2020	1 064 400	1 064 400	-
Anslag 2020	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Totalt	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

		Betalningar
Åtaganden		2020	2021
Utestående åtaganden som ingåtts före 2020	42 614	-	42 614
Anslag 2020	69 186	42 614	69 186
Totalt	111 800	42 614	111 800

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2020		2019		Tillsatta tjänster den 31 december 2018
Tjänstegrupp och lönegrad	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Delsumma AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	30	—	30	—	30
Totalt	—	86	—	86	—	85

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	Antal besatta tjänster 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Totalt FG	39	41	42
Lokalanställda	1	1	1
Utsända nationella experter	1	1	0
Totalt	41	43	43

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2020 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.