Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2021

(2021/C 114/32)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2021	Budgetår 2020	Budgetår 2019
1	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
	Avdelning 1 – Totalt	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
	Avdelning 2 – Totalt	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
3	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN
3 0	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
	Avdelning 3 – Totalt	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
4	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	741 073	618 617	558 504 ,—
	Avdelning 4 – Totalt	741 073	618 617	558 504 ,—
6	ADMINISTRATIV VERKSAMHET
6 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	0	0	0 ,—
	Avdelning 6 – Totalt	0	0	0 ,—
7	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER
7 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	Avdelning 7 – Totalt	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	TOTALSUMMA	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2021	Budgetår 2020	Budgetår 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	37 914 176	29 669 439	26 729 738 ,—
1 2	utgifter för personalförvaltning och rekrytering	450 000	470 000	325 300 ,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	999 000	565 000	568 407 ,—
1 6	UTBILDNING	300 000	260 000	234 953 ,—
	Avdelning 1 – Totalt	39 663 176	30 964 439	27 858 398 ,—
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	6 160 000	6 352 000	7 074 108 ,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	450 000	450 000	354 421 ,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 215 000	1 110 115	668 586 ,—
2 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	6 000	6 000	5 000 ,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 831 000	7 918 115	8 102 115 ,—
3	DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR	25 000		840 ,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	9 780 000	10 916 251	7 244 570 ,—
3 4	UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING	120 000	65 000	60 332 ,—
3 5	DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING	600 000	600 000	418 485 ,—
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	400 000	70 811	512 196 ,—
3 7	KOMMUNIKATION	260 000	793 200	558 757 ,—
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN	360 000	108 529	324 882 ,—
3 9	TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR	30 000	2 077	87 021 ,—
	Avdelning 3 – Totalt	11 575 000	12 555 868	9 207 083 ,—
4	DELEGERADE UPPGIFTER
4 0	ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER	700 000	400 000	221 758 ,—
4 1	REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT	1 790 000	2 050 000	1 990 000 ,—
	Avdelning 4 – Totalt	2 490 000	2 450 000	2 211 758 ,—
9	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	1 101 268	2 358 300
	Avdelning 9 – Totalt	1 101 268	2 358 300
	TOTALSUMMA	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2021		2020
	Godkända i EU-budgeten		Tillsatta tjänster den 31 december 2019		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1 (1)	—	1	—	2
AD 15	—	3 (2)	—	1	—	3
AD 14	—	1 (3)	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	10	—	5	—	7
AD 11	—	15	—	1	—	14
AD 10	—	24	—	10	—	17
AD 9	—	42	—	31	—	39
AD 8	—	40	—	33	—	30
AD 7	—	45	—	25	—	57
AD 6	—	17	—	13	—	10
AD 5	—	37	—	26	—	32
Delsumma AD	—	238	—	146	—	214
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Delsumma AST	—	12	—	9	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	—	250	—	155	—	226
Totalsumma	250		155		226
(1) (2) (3)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2021	2020
FG IV	66	60
FG III	35	31
FG II		—
FG I		—
FG - Totalt	101	91
Utstationerade nationella experter	15	14
Totalt	116	105

(1) En AD 16-tjänst till ordföranden i tillsynskommittén för centrala motparter och en personlig AD 16-tjänst från den 1 januari till och med den 31 mars 2021, som är den sista dagen i Esmas ordförandes mandat.

(2) Varav en tjänst som ska användas till den ovannämnda personliga AD 16-tjänsten till och med utgången av mandatperioden för Esmas nuvarande ordförande.

(3) Ska användas till en personlig AD15-tjänst till och med utgången av den nuvarande verkställande direktörens mandatperiod.