Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2021

(2021/C 114/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2021	Budgetår 2020	Budgetår 2019
1	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
	Avdelning 1 – Totalt	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
5	DIVERSE INTÄKTER
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM		—	0 ,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR		p.m.	p.m.
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE		p.m.	6 504 ,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	18 000	3 000	110 ,—
	Avdelning 5 – Totalt	18 000	3 000	6 614 ,—
6	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	Avdelning 6 – Totalt	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	TOTALSUMMA	21 820 000	21 979 000	21 921 536 ,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2021	Budgetår 2020	Budgetår 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 658 000	13 314 000	12 965 679 ,—
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	220 000	310 000	291 682 ,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	202 000	266 000	235 579 ,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 080 000	13 890 000	13 492 940 ,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	Underhåll av byggnader och tillhörande kostnader	703 000	694 000	693 390 ,—
2 1	HYRA	24 000	24 000	22 920 ,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	849 000	822 000	832 232 ,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	12 000	30 000	12 160 ,—
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	52 000	65 000	61 655 ,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 640 000	1 635 000	1 622 357 ,—
3	DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	TOTALSUMMA	21 820 000	21 395 000	21 489 160 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader
	2021		2020
	Godkända i EU-budgeten		Tillsatta tjänster den 31 december 2019		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Delsumma AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Delsumma AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	1	—	—	—	—
Totalt	10	81	11	75	11	80
Totalsumma	91		86		91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
Totalt FG	14	13
Utsända nationella experter	0	1
Totalt	14	14