Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3

(2020/C 107/48)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2019	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	77 902 001	250 000	78 152 001
	Avdelning 1 – Totalt	77 902 001	250 000	78 152 001
2	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET	1 851 441		1 851 441
	Avdelning 2 – Totalt	1 851 441		1 851 441
3	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
3 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.		p.m.
4	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER
4 0	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER	33 343,59		33 343,59
	Avdelning 4 – Totalt	33 343,59		33 343,59
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
9 1	DIVERSE AVSATTA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2019		Ändringsbudget nr 3		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	TJÄNSTERESOR	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	SOCIAL SERVICE	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	8 000	8 000			8 000	8 000
	Avdelning 1 – Totalt	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	80 000	80 000			80 000	80 000
	Avdelning 2 – Totalt	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN
3 0	VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMMUNIKATION	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Avdelning 3 – Totalt	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	TOTALSUMMA	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2019		2018		2017
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Totalt lönekategori AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Totalt lönekategori AST		100		93		96
Totalt	5	315	5	314	5	318
Sammanlagd slutsumma	320		319		323

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Totalt FG	125	131
Utsända nationella experter	15	16
Totalt	140	146