31.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/205

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/40)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 638 900

 

15 638 900

 

Avdelning 1 – Totalt

15 638 900

 

15 638 900

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

100 100

 

100 100

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

100 100

 

100 100

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

 

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

 

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

15 739 000

 

15 739 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

23 000

2 300

25 300

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

74 000

 

74 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

 

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

6 359 900

 

6 359 900

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

650 800

 

650 800

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

562 000

14 500

576 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

18 000

 

18 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

69 200

 

69 200

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

100 000

–14 500

85 500

 

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

 

1 400 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 874 200

 

7 874 200

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

104 900

 

104 900

 

Avdelning 3 – Totalt

7 979 100

 

7 979 100

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

 

p.m.

4 2

2016 IPA II-PROGRAMMET

 

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

15 739 000

 

15 739 000

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad

2017

2018

2019

31.12.2017

Godkänd

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kategori AD totalt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kategori AST totalt

16

16

16

16

AST/SC6

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

Kategori AST/SC totalt

 

 

 

 

Totalt

39

40

40

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

25

25

Lokalt anställda

1

—

—

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25