Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2020

(2020/C 107/33)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2020	Budgetår 2019	Budgetår 2018
2	INKOMSTER
2 0	EU-BIDRAG	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
	Avdelning 2 – Totalt	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
3	EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	919 913,34	0 ,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	919 913,34	0 ,—
5	INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTALSUMMA	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2020		Anslag 2019		Genomförande 2018
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000 ,—	363 146,18
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Avdelning 1 – Totalt	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Avdelning 2 – Totalt	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	DRIFTSUTGIFTER
3 1	INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	OPERATIVT STÖD	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Avdelning 3 – Totalt	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38
4	ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT
4 1	ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	TOTALSUMMA	114 073 000	114 073 000	102 936 916,68	102 936 916,68	93 953 504,96	82 260 920,62

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
AD - Totalt	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
AST - Totalt	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Totalsumma	500	390