Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 184/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2019	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
9	INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	138 305 458	630 000	138 935 458
9 1	ÖVRIGA UTGIFTER	p.m.	2 684 998	2 684 998
9 2	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	138 305 458	3 314 998	141 620 456
	TOTALSUMMA	138 305 458	3 314 998	141 620 456

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2019	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	77 816 418	2 684 998	80 501 416
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	1 239 000		1 239 000
1 4	UTBILDNING	150 000		150 000
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	4 903 840		4 903 840
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	96 000		96 000
	Avdelning 1 – Totalt	84 205 258	2 684 998	86 890 256
2	ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	9 039 000		9 039 000
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 784 000		1 784 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 414 000		1 414 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	428 700		428 700
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	830 000		830 000
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	600 000		600 000
	Avdelning 2 – Totalt	14 095 700		14 095 700
3	OPERATIV VERKSAMHET
3 0	VERKSAMHET	14 878 500		14 878 500
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	19 386 000		19 386 000
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	1 350 000		1 350 000
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	4 000 000		4 000 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	90 000		90 000
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT	p.m.	630 000	630 000
3 8	DEKRYPTERINGSPLATTFORM	p.m.		p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	40 004 500	630 000	40 634 500
	TOTALSUMMA	138 305 458	3 314 998	141 620 456