Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 330/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2018	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	26 881 212	724 123	27 605 335
	Avdelning 1 – Totalt	26 881 212	724 123	27 605 335
2	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE	321 788		321 788
	Avdelning 2 – Totalt	321 788		321 788
	TOTALSUMMA	27 203 000	724 123	27 927 123

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2018	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	20 332 000	568 123	20 900 123
1 2	PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	1 350 000	54 000	1 404 000
	Avdelning 1 – Totalt	21 682 000	622 123	22 304 123
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	3 110 000		3 110 000
2 2	IKT	882 000	42 000	924 000
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	164 000	10 000	174 000
	Avdelning 2 – Totalt	4 156 000	52 000	4 208 000
3	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD	1 365 000	50 000	1 415 000
	Avdelning 3 – Totalt	1 365 000	50 000	1 415 000
	TOTALSUMMA	27 203 000	724 123	27 927 123

Tjänsteförteckning

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)