Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Avdelning 1 – Totalt

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

—

0,—

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0,—

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

6 462 335 289

11 779 919 625

9 0

RESERV

—

7 733 557,88

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

7 733 557,88

0,—

TOTALSUMMA

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

UTBILDNING

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

313,96

Avdelning 1 – Totalt

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

720 000

873 000

13 365,36

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

360 000

440 000

1 538,90

Avdelning 2 – Totalt

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Avdelning 3 – Totalt

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

—

7 733 557,88

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

7 733 557,88

0,—

TOTALSUMMA

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

Totalt lönekategori AD

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

Totalt AST/SC

—

20

—

15

—

17

Totalt

—

350

—

255

—

122

Totalt

—

350

—

255

—

122

Kontraktsanställda

2015

2016

2017

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totalt FG

—

—

—

Utsända nationella experter

9

25

25

Totalsumma

9

25

25