17.3.2017

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017

(2017/C 84/06)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2017	Budgetår 2016	Budgetår 2015
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	373 000	189 000	199 463,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	—	754 412	402 019,—
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	305	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	754 717	402 019,—
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	1 132	9 041,65
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	1 132	9 041,65
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2017		Anslag 2016		Genomförande 2015
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Avdelning 1 – Totalt	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Avdelning 2 – Totalt	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	OPERATIVA UPPDRAG	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Avdelning 3 – Totalt	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 8 – Totalt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2017	2018
Utestående åtaganden som ingåtts före 2017	219 000	219 000	—
Anslag 2017	529 500	310 500	219 000
Totalt	748 500	529 500	219 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2017	2018
Utestående åtaganden som ingåtts före 2017	1 380 000	1 380 000	—
Anslag 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Totalt	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2017	2018
Utestående åtaganden som ingåtts före 2017	180 000	180 000	—
Anslag 2017	650 000	470 000	180 000
Totalt	830 000	650 000	180 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2017		2016		Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tjänstegrupp och lönegrad	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Delsumma AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	31	—	31	—	31
Totalt	—	88	—	90	—	90

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	Antal besatta tjänster 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Totalt FG	37,5	39	40,5
Lokalanställda	2	2	1
Utsända nationella experter	0	1	1
Totalt	39,5	42	42,5

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2017 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.