22.4.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/6

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
INKOMSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER	13 692 000		13 692 000
	Avdelning 1 – Totalt	13 692 000		13 692 000
2
BIDRAG
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
3
RESERVER
3 0	RESERVER FÖR UNDERSKOTT	744 000		744 000
	Avdelning 3 – Totalt	744 000		744 000
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	12 000		12 000
	Avdelning 5 – Totalt	12 000		12 000
6
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING
6 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.		p.m.
9
DIVERSE INKOMSTER
9 1	BANKRÄNTOR	250 000		250 000
9 2	GÅVOR OCH DONATIONER	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	250 000		250 000
	TOTALSUMMA	14 698 000		14 698 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 833 000	5 833 000			5 833 000	5 833 000
1 2	PERSONALENS FORTBILDNING	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	TJÄNSTERESOR	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	YTTERLIGARE TJÄNSTER	80 000	80 000			80 000	80 000
1 5	SOCIALA INSATSER	18 000	18 000			18 000	18 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000			10 000	10 000
	Avdelning 1 – Totalt	6 281 000	6 281 000			6 281 000	6 281 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM	300 000	300 000			300 000	300 000
2 1	DATABEHANDLING	550 000	550 000			550 000	550 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	60 000	60 000			60 000	60 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATION	90 000	90 000			90 000	90 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	100 000	100 000			100 000	100 000
2 5	MÖTEN OCH KALLELSER	390 000	390 000			390 000	390 000
2 6	INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR	250 000	250 000			250 000	250 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 740 000	1 740 000			1 740 000	1 740 000
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA	6 894 772,82	5 900 000	990 000		7 884 772,82	5 900 000
3 1	UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER	357 000	357 000			357 000	357 000
3 3	PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD	400 000	150 000			400 000	150 000
3 6	SÄRSKILDA RÅDGIVARE	100 000	100 000			100 000	100 000
3 7	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	5 227,18	20 000			5 227,18	20 000
	Avdelning 3 – Totalt	7 907 000	6 677 000	990 000		8 897 000	6 677 000
10
ÖVRIGA UTGIFTER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	—	—			—	—
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	—	—			—	—
10 2	BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM	—	—			—	—
10 3	ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG	—	—			—	—
	Avdelning 10 – Totalt	—	—			—	—
	TOTALSUMMA	15 928 000	14 698 000	990 000		16 918 000	14 698 000