22.4.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 143/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 143/01)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
2 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
2 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
160 100 |
|
160 100 |
2 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
5 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
5 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
36 000 |
|
36 000 |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
24 000 |
|
24 000 |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
603 900 |
|
603 900 |
2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
36 150 |
|
36 150 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
54 500 |
|
54 500 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
142 600 |
|
142 600 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 2 |
KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
3 3 |
NÄTVERK OCH SAMORDNING |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
3 4 |
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
4 |
||||
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 6 |
PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET |
— |
|
— |
4 7 |
HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
4 8 |
ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
4 9 |
NYA IPA II-PROGRAMMET |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
5 |
||||
RESERV |
||||
5 0 |
RESERV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Tjänsteförteckning
Kategori och lönegrad |
2015 |
2016 |
|||
31.12.2015 |
Godkänd |
2016 |
2016 – Ändringsbudget nr 1 |
Godkänd |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
Kategori AD totalt |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
Kategori AST totalt |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Kategori AST/SC totalt |
|
|
|
|
|
Totalt |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Tillsättningen av två AD13-tjänster den 31 december 2015 sker i enlighet med beslutet som antogs av styrelsen den 5 november 2015 om att tillämpa artikel 38 i byråns budgetförordning.
Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)
Kontraktsanställda |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
FG IV |
2 |
2 |
2 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Totalt FG |
24 |
24 |
24 |
Lokalt anställda |
1 |
1 |
1 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
Totalt |
25 |
25 |
25 |