22.4.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/1

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	15 083 700		15 083 700
	Avdelning 1 – Totalt	15 083 700		15 083 700
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	160 100		160 100
2 2	ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT	p.m.	1 489 354	1 489 354
	Avdelning 2 – Totalt	160 100	1 489 354	1 649 454
5
DIVERSE INKOMSTER
5 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.		p.m.
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR	p.m.		p.m.
5 4	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.		p.m.
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 690 100	–45 000	5 645 100
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	36 000		36 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	24 000		24 000
1 6	SOCIAL SERVICE	p.m.		p.m.
1 8	JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	5 750 100	–45 000	5 705 100
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	603 900		603 900
2 1	INFORMATIONSTEKNIK	497 800	45 000	542 800
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	36 150		36 150
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	54 500		54 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	142 600		142 600
	Avdelning 2 – Totalt	1 334 950	45 000	1 379 950
3
DRIFTSUTGIFTER
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING	3 985 735		3 985 735
3 3	NÄTVERK OCH SAMORDNING	1 441 015		1 441 015
3 4	FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING	2 732 000		2 732 000
	Avdelning 3 – Totalt	8 158 750		8 158 750
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG
4 6	PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET	—		—
4 7	HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT	p.m.	138 059	138 059
4 9	NYA IPA II-PROGRAMMET	p.m.	410 000	410 000
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	1 489 354	1 489 354
5
RESERV
5 0	RESERV	p.m.		p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	2015		2016
Kategori och lönegrad	31.12.2015	Godkänd	2016	2016 – Ändringsbudget nr 1	Godkänd
AD 16	—	—	—		—
AD 15	—	—	—		—
AD 14	1	1	1		1
AD 13	2	1	1		1
AD 12	1	1	2		2
AD 11	1	2	1		1
AD 10	1	2	3		3
AD 9	1	2	1		1
AD 8	6	6	7		7
AD 7	6	5	5		5
AD 6	4	4	3		3
AD 5	—	—	—		—
Kategori AD totalt	23	24	24		24
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	—	—		—
AST 9	1	1	1		1
AST 8	—	—	—		—
AST 7	—	1	1		1
AST 6	2	2	3		3
AST 5	3	4	4		4
AST 4	7	5	4		4
AST 3	2	2	3		3
AST 2	2	3	2	–1	1
AST 1	—	—	—		—
Kategori AST totalt	17	18	18	–1	17
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Kategori AST/SC totalt
Totalt	40	42	42	–1	41

Tillsättningen av två AD13-tjänster den 31 december 2015 sker i enlighet med beslutet som antogs av styrelsen den 5 november 2015 om att tillämpa artikel 38 i byråns budgetförordning.

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Totalt FG	24	24	24
Lokalt anställda	1	1	1
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	25	25	25