Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Avdelning 2 – Totalt

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

4 520 083

5 665 493

0,—

Avdelning 3 – Totalt

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

1 560 000

1 560 000,—

Avdelning 4 – Totalt

—

1 560 000

1 560 000,—

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

7 332,96

8 195,39

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

28 783,91

31 614,04

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Avdelning 9 – Totalt

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

TOTALSUMMA

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

REKRYTERING

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

UTBILDNING

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPRESENTATION

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Avdelning 1 – Totalt

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Avdelning 2 – Totalt

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3 0

BIDRAG

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

EIT:S GENOMSLAG

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Avdelning 3 – Totalt

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

TOTALSUMMA

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD – Totalt

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

4

5

Totalsumma

—

—

—

39

30

32