Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Avdelning 1 – Totalt

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Avdelning 2 – Totalt

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Avdelning 3 – Totalt

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

446 968

402 076

424 853,—

Avdelning 4 – Totalt

446 968

402 076

424 853,—

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

—

20 748

20 095,—

Avdelning 6 – Totalt

—

20 748

20 095,—

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

2 461 199

2 708 547

0,—

Avdelning 7 – Totalt

2 461 199

2 708 547

0,—

TOTALSUMMA

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

405 000

383 000

390 438,—

1 6

UTBILDNING

340 000

415 000

484 991,—

Avdelning 1 – Totalt

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

24 000

160 308,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

14 000

9 036

12 008,—

Avdelning 2 – Totalt

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

140 000

90 000

221 469,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

—

137 000

121 789,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

200 000

900

305 475,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

517 095

635 769

398 423,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMMUNIKATION

590 000

394 000

375 557,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

500 000

357 500

364 194,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

370 000

100 000

874 483,—

Avdelning 3 – Totalt

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

2 315 647

2 400 000

0,—

Avdelning 4 – Totalt

2 615 647

3 100 000

0,—

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

AD - Totalt

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

140

—

137

—

133

Totalsumma

140

137

133

Kontraktsanställda

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

FG - Totalt

44

Utstationerade nationella experter

21

Totalt

65