30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/136

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

(2016/C 113/28)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Avdelning 1 – Totalt	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Avdelning 1 – Totalt	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	KAPACITETSUPPBYGGNAD	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIV SAMORDNING	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ANSKAFFNING AV MEDEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	TOTALSUMMA	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2015		2016
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Totalt lönekategori AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Totalt lönekategori AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Totalt		53		52		51