Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Övriga

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 – TOTALT

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Avdelning 9 – Totalt

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

TOTALSUMMA

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

TJÄNSTERESOR

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

18 000

72 500

63 598,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN

5 000

10 000

7 889,—

Avdelning 1 – Totalt

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

DATABEHANDLING

255 567

237 683

613 154,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

53 500

65 500

88 704,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

82 700

113 000

98 955,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Avdelning 2 – Totalt

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

225 000

268 000

397 104,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

105 500

150 500

90 420,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

400 000

464 000

457 575,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

30 400

46 400

22 799,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

80 000

80 000

83 963,—

Avdelning 3 – Totalt

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2014

2015

2016

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Totalsumma

—

209

—

205

—

203

Personal totalt

209

205

203

Kontraktsanställda

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Totalt FG

15

15

23

Utsända nationella experter

35

35

35

Totalt

50

50

58