30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2016

(2016/C 113/09)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
INKOMSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
BIDRAG
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVER
3 0	RESERVER FÖR UNDERSKOTT	974 000	744 000	533 705,55
	Avdelning 3 – Totalt	974 000	744 000	533 705,55
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	112 000	12 000	4 688,27
	Avdelning 5 – Totalt	112 000	12 000	4 688,27
6
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING
6 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 1	BANKRÄNTOR	250 000	250 000	292 983,40
9 2	GÅVOR OCH DONATIONER	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	p.m.	p.m.	129 865,—
	Avdelning 9 – Totalt	250 000	250 000	422 848,40
	TOTALSUMMA	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PERSONALENS FORTBILDNING	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	TJÄNSTERESOR	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	YTTERLIGARE TJÄNSTER	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALA INSATSER	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Avdelning 1 – Totalt	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	DATABEHANDLING	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATION	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	MÖTEN OCH KALLELSER	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Avdelning 2 – Totalt	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SÄRSKILDA RÅDGIVARE	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Avdelning 3 – Totalt	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
ÖVRIGA UTGIFTER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG			—	—
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER			—	—
10 2	BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM			—	—
10 3	ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG			—	—
	Avdelning 10 – Totalt			—	—
	TOTALSUMMA	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015		2016
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Summa	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Summa	6	27	6	26
Totalsumma	10	36	10	35