15.12.2015

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/1

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2015/C 416/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Avdelning 1 – Totalt	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	33 015 000		33 015 000
	Avdelning 2 – Totalt	33 015 000		33 015 000
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET	936 000		936 000
	Avdelning 3 – Totalt	936 000		936 000
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	78 000		78 000
	Avdelning 5 – Totalt	78 000		78 000
6
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM
6 0	EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM	16 787 000	980 000	17 767 000
	Avdelning 6 – Totalt	16 787 000	980 000	17 767 000
7
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER
7 0	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER	p.m.		p.m.
	Avdelning 7 – Totalt	p.m.		p.m.
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	500 000	550 000	1 050 000
	Avdelning 9 – Totalt	500 000	550 000	1 050 000
	TOTALSUMMA	302 117 000	5 980 000	308 097 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	TJÄNSTERESOR	636 000		636 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	765 000		765 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	7 494 000		7 494 000
1 6	SOCIAL OMSORG	345 000		345 000
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER	80 000		80 000
1 8	SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL	2 321 000		2 321 000
	Avdelning 1 – Totalt	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION	20 861 000		20 861 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 178 000		2 178 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 380 000		1 380 000
2 4	PORTO	153 000		153 000
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN	107 000		107 000
	Avdelning 2 – Totalt	57 778 000	980 000	58 758 000
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	139 144 000		139 144 000
3 1	UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT	7 139 000		7 139 000
	Avdelning 3 – Totalt	146 283 000		146 283 000
9
ÖVRIGA UTGIFTER
9 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Tjänsteförteckning

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
Totalt FG	99	130	146
Utsända nationella experter	16,5	25	34
Totalt	115,5	155	180