Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

Avdelning 1 – Totalt

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

Avdelning 2 – Totalt

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

Avdelning 3 – Totalt

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

Avdelning 4 – Totalt

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

950 000

950 000

869 053,57

Avdelning 5 – Totalt

950 000

950 000

869 053,57

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

100 000

100 000

104 867,37

Avdelning 6 – Totalt

100 000

100 000

104 867,37

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

21 335 000

27 756 443

0,—

Avdelning 7 – Totalt

21 335 000

27 756 443

0,—

TOTALSUMMA

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

TJÄNSTERESOR

—

90 000

61 445,21

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

158 000

156 000

243 202,50

Avdelning 1 – Totalt

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

517 000

120 000

52 902,03

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

221 000

765 000

640 647,03

Avdelning 2 – Totalt

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

230 000

220 000

221 695,69

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

—

p.m.

0,—

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

300 000

295 000

431 556,51

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

485 000

380 000

420 382,39

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

TEKNISK UTBILDNING

663 000

536 000

459 597,95

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

752 000

358 000

1 023 504,93

Avdelning 3 – Totalt

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

18 721

0,—

Avdelning 4 – Totalt

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5 0

AVSÄTTNINGAR

19 390 000

21 335 443

0,—

Avdelning 5 – Totalt

19 390 000

21 335 443

0,—

TOTALSUMMA

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

Totalt AD

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

Totalt AST

—

—

—

128

134

141

Totalsumma

—

—

—

679

685

692