31.3.2015 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 110/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015
(2015/C 110/01)
Anmärkningar
Inklusive ändringsbudget 1/2014 av den 22.10.2014 och 2/2014 av den 19.12.2014 - se kapitel 1 0 i Inkomster och 1 1 i Utgifter. En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2015 |
Budgetår 2014 |
Budgetår 2013 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
10 000 |
15 000 |
0,— |
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN ISLAND |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
3 1 |
BIDRAG FRÅN NORGE |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
TOTALSUMMA |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2015 |
Anslag 2014 |
Genomförande 2013 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
1 5 |
UTBILDNING |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
1 8 |
PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
2 5 |
ADMINISTRATIVA MÖTEN |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
2 6 |
KONTINUITETSPLAN |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
2 8 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
3 1 |
ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
3 2 |
FORSKNING OCH POLITISK ANALYS |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
3 3 |
FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
TOTALSUMMA |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2015 |
||||
Tillsatta tjänster 31.12.2013 |
Beviljade tjänster |
Beviljade tjänster |
||||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
Totalt lönekategori AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
Totalt |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |