|
17.12.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 454/38 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 454/11)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
TOTALSUMMA |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
— |
|
— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
PORTO |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
INFORMATION OCH INSYN |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
INSATSER |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
UTBILDNING |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
DELADE RESURSER |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
||||
|
4 1 |
YTTRE FÖRBINDELSER |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
TOTALSUMMA |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 tillsatta 31.12.2012 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Totalt AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Totalt |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda s |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Totalt |
87 |
87 |
|
Utsända nationella experter |
78 |
78 |
|
Totalt |
165 |
165 |