Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

4 200 000

150 000

0,—

1 9

RESERV

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Avdelning 1 – Totalt

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Avdelning 2 – Totalt

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

128 000

0

0,—

Avdelning 3 – Totalt

128 000

0

0,—

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

0

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0

0,—

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Avdelning 5 – Totalt

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

1 114 324

185 676,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 114 324

185 676,—

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

0

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0

0,—

TOTALSUMMA

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

UTBILDNING

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Avdelning 1 – Totalt

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Avdelning 2 – Totalt

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

FLERÅRIGAVERKSAMHETER

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 5

REACH-VERKSAMHET

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Avdelning 3 – Totalt

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

877 081,—

877 081,—

Avdelning 4 – Totalt

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Avdelning 5 – Totalt

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

TOTALSUMMA

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Totalt AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Totalt AST

128

9

5

Totalt

441

48

6