28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/125 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014
(2014/C 90/23)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
9 |
||||
INKOMSTER |
||||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
1 2 |
REKRYTERING |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
65 000 |
64 000 |
0,— |
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
— |
— |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
2 |
||||
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
2 4 |
PORTO |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
2 6 |
INFORMATION OCH INSYN |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 0 |
INSATSER |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
3 1 |
RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
3 2 |
UTBILDNING |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
3 4 |
DELADE RESURSER |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
3 6 |
STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET |
600 000 |
— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
TOTALSUMMA |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 tillsatta 31.12.2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Totalt AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
–1 |
|
|
|
|
Totalt |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Totalt |
87 |
87 |
Utsända nationella experter |
78 |
78 |
Totalt |
165 |
165 |