|
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/85 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014
(2014/C 90/15)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
|
3 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
3 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
640 000 |
0,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
640 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALSUMMA |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 158 163,70 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 187 000 |
4 791 013 |
4 514 620,73 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
220 000 |
418 279 |
200 070,67 |
|
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
105 000 |
81 191 |
95 094,20 |
|
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
435 226 |
452 558 |
422 879,44 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 947 226 |
5 743 041 |
5 232 665,04 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
||||
|
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
352 900 |
1 456 274 |
229 571,49 |
|
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
51 000 |
95 901 |
33 824,28 |
|
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
53 600 |
45 343 |
89 556,26 |
|
2 3 |
IKT |
417 500 |
431 243 |
338 716,30 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
875 000 |
2 028 761 |
691 668,33 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 0 |
VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR |
765 000 |
654 555 |
690 355,24 |
|
3 2 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
265 128 |
179 230 |
340 891,57 |
|
3 6 |
OPERATIV KÄRNVERKSAMHET |
1 234 000 |
1 064 598 |
1 147 263,82 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 264 128 |
1 898 383 |
2 178 510,63 |
|
|
TOTALSUMMA |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 102 844,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||
|
Godkänd |
Godkänd |
|||
|
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AD |
— |
31 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
Personal totalt |
— |
47 |
— |
48 |