Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Avdelning 1 – Totalt

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Avdelning 2 – Totalt

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

TJÄNSTERESOR

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOCIAL SERVICE

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Avdelning 1 – Totalt

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Avdelning 2 – Totalt

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMMUNIKATION

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Avdelning 3 – Totalt

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

TOTALSUMMA

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Totalt lönekategori AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Totalt lönekategori AST

107

120

130

Totalt

5

339

5

346

5

350

Sammanlagd slutsumma

344

351

355

Kontraktsanställda

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Totalt FG

110

110

Utsända nationella experter

20

20

Totalt

130

130