|
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/33 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014
(2014/C 90/06)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
2 1 |
NORGES DELTAGANDE |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
||||
|
3 1 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALSUMMA |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|
1 |
||||
|
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
|
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
|
4 1 |
PROJEKT |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
RESERV |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTALSUMMA |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Godkända tjänster |
Godkända tjänster |
||||
|
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Totalt |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Sammanlagd slutsumma |
77 |
84 |
82 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totalt FG |
27 |
24 |
|
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
|
Totalt |
28 |
25 |