|
27.3.2013 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 91/163 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013
(2013/C 91/30)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
Budgetåret 2011 |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER AND BIDRAG |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
TOTALSUMMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2013 |
Anslag 2012 |
Genomförande 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
UTBILDNING |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
VERKSAMHET |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
TOTALSUMMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Totalt AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Totalt |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Totalsumma |
457 |
457 |
|
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Totalt FG |
73 |
98 |
98 |
|
Utstationerade nationella experter |
25 |
40 |
40 |
|
Totalt |
98 |
138 |
138 |