Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Avdelning 1 – Totalt

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Avdelning 2 – Totalt

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Avdelning 3 – Totalt

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

YTTERLIGARE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

REPRESENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

UTBILDNING

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

PRAKTIKPLATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Avdelning 1 – Totalt

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Avdelning 2 – Totalt

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

TOTALSUMMA

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Totalt lönekategori AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

18

26

18

23

18

23

Totalt

62

200

62

177

62

172

Totalsumma

262

239

234