21.12.2012 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 397/5 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2
(2012/C 397/02)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2012 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
100 000 |
|
100 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
||||
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
133 010 |
|
133 010 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
248 467 |
|
248 467 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 8 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2012 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
|||||||
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
OPERATIVA UPPDRAG |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
|||||||
4 1 |
SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
PERSONAL |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
UPPHANDLING FÖR DEL 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
UPPHANDLING FÖR DEL 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
REDOVISNINGSREVISION |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||||||
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 8 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|||||||
9 9 |
KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||||||
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Avdelning 10 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTALSUMMA |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2012 |
2013 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
Anslag 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Totalt |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2012 |
2013 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Anslag 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Totalt |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2012 |
2013 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
Anslag 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Totalt |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2012 |
2011 |
Tillsatta tjänster den 31 december 2010 |
|||
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Delsumma AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Delsumma AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Totalt |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
Antal besatta tjänster 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Totalt FG |
32 |
34 |
36 |
Lokalanställda |
2 |
2 |
2 |
Utsända nationella experter |
2 |
2 |
2 |
Totalt |
33 |
38 |
36 |
Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2012 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.