|
10.10.2012 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 306/5 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1
(2012/C 306/02)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2012 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
1 0 |
STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
19 943 530 |
101 000 |
20 044 530 |
|
1 3 |
DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
101 000 |
–1 000 |
100 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 044 530 |
100 000 |
20 144 530 |
|
4 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
||||
|
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
p.m. |
2 805 |
2 805 |
|
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
p.m. |
133 010 |
133 010 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
|
5 9 |
MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
— |
248 467 |
248 467 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
248 467 |
248 467 |
|
8 |
||||
|
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
||||
|
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
20 044 530 |
484 282 |
20 528 812 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2012 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
13 227 564 |
13 227 564 |
|
|
13 227 564 |
13 227 564 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
108 000 |
108 000 |
|
|
108 000 |
108 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
202 290 |
202 290 |
|
|
202 290 |
202 290 |
|
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 617 854 |
13 617 854 |
|
|
13 617 854 |
13 617 854 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
516 281 |
516 281 |
|
|
516 281 |
516 281 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
705 639 |
705 639 |
|
|
705 639 |
705 639 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
25 800 |
25 800 |
|
|
25 800 |
25 800 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
90 280 |
90 280 |
|
|
90 280 |
90 280 |
|
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
38 000 |
38 000 |
|
|
38 000 |
38 000 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 496 000 |
1 496 000 |
|
|
1 496 000 |
1 496 000 |
|
3 |
|||||||
|
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
|||||||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
883 500 |
883 500 |
20 000 |
20 000 |
903 500 |
903 500 |
|
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 228 600 |
3 228 600 |
70 000 |
70 000 |
3 298 600 |
3 298 600 |
|
3 2 |
OPERATIVA UPPDRAG |
818 576 |
818 576 |
10 000 |
10 000 |
828 576 |
828 576 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 930 676 |
4 930 676 |
100 000 |
100 000 |
5 030 676 |
5 030 676 |
|
4 |
|||||||
|
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
|||||||
|
4 1 |
SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
|
4 4 |
GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
135 815 |
|
5 |
|||||||
|
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
|
5 1 |
PERSONAL |
— |
— |
66 542 |
66 542 |
66 542 |
66 542 |
|
5 2 |
RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN |
— |
— |
117 067 |
117 067 |
117 067 |
117 067 |
|
5 3 |
ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
|
5 4 |
UPPHANDLING FÖR DEL 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 5 |
UPPHANDLING FÖR DEL 4 |
— |
— |
932 |
932 |
932 |
932 |
|
5 6 |
REDOVISNINGSREVISION |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 7 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
— |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
|
8 |
|||||||
|
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||||||
|
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
|||||||
|
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|||||||
|
9 9 |
KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||||||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TOTALSUMMA |
20 044 530 |
20 044 530 |
484 282 |
484 282 |
20 528 812 |
20 528 812 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 |
144 000 |
144 000 |
— |
|
Anslag 2012 |
903 500 |
759 500 |
144 000 |
|
Totalt |
1 047 500 |
903 500 |
144 000 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 |
1 763 000 |
1 763 000 |
— |
|
Anslag 2012 |
3 031 220 |
1 268 220 |
1 763 000 |
|
Totalt |
4 794 220 |
3 031 220 |
1 763 000 |
Anmärkningar
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
|
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 |
170 000 |
170 000 |
— |
|
Anslag 2012 |
828 576 |
658 576 |
170 000 |
|
Totalt |
998 576 |
828 576 |
170 000 |