|
30.3.2012 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 95/99 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012
(2012/C 95/18)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2012 |
Budgetåret 2011 |
Budgetåret 2010 |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
|
TOTALSUMMA |
49 654 976 |
49 953 237 |
49 013 096,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2012 |
Anslag 2011 |
Genomförande 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
28 159 000 |
27 784 600 |
25 989 767,— |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
700 000 |
700 000 |
685 000,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
446 000 |
369 000 |
583 677,— |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
630 000 |
684 337 |
540 000,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
— |
0,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
29 940 000 |
29 537 937 |
27 798 444,— |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA |
5 199 000 |
5 896 500 |
6 693 182,— |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
4 087 000 |
4 323 000 |
3 674 268,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED |
281 500 |
267 800 |
311 685,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
244 000 |
215 000 |
246 337,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
885 000 |
875 000 |
808 040,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
9 018 476 |
8 838 000 |
9 352 449,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
19 714 976 |
20 415 300 |
21 085 961,— |
|
|
TOTALSUMMA |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 884 405,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
10 |
20 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
3 |
|
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
76 |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
11 |
16 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
27 |
29 |
31 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
103 |
102 |
102 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
78 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
249 |
|
Totalt FG |
330 |
327 |
|
Utsända nationella experter |
0 |
— |
|
Totalt |
330 |
327 |