30.3.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/1

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2012

(2012/C 95/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2012	Budgetåret 2011	Budgetåret 2010
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	5 000	25 000	25 000,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	10 000	35 000	35 000,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	15 000	60 000	60 000,—
3
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER
3 0	BIDRAG FRÅN ISLAND	13 947	12 089	13 536,—
3 1	BIDRAG FRÅN NORGE	434 107	393 756	407 772,—
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	35 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	TOTALSUMMA	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2012		Anslag 2011		Genomförande 2010
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	165 000	165 000
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	UTBILDNING	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	125 000	125 000
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER	235 000	235 000
	Avdelning 1 – Totalt	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	ADMINISTRATIVA MÖTEN	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER	70 000	70 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	FORSKNING OCH POLITISK ANALYS	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	TOTALSUMMA	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2011				2012
	Tillsatta tjänster 31.12.2010		Beviljade tjänster		Beviljade tjänster
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
Totalt lönekategori AD	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
Totalt lönekategori AST	19	31	20	31	16	35
Totalt	33	63	35	66	23	78